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关于上海市松江区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

2022-02-11

——2022111日在上海市松江区第六届

人民代表大会第一次会议上

上海市松江区财政局

各位代表:

受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

今年以来,面对世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的战略全局,全区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议部署,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,着力推动高质量发展,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,立足当前、着眼长远,精准实施宏观政策,为长三角G60科创走廊建设和松江新城建设提供坚实的财力保障。在此基础上,全年本区财政预算执行情况总体保持了较好态势。

(一)2021年一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

区五届人大九次会议审议通过的2021年全区一般公共预算收入指标为235.63亿元,经区五届人大常委会第四十八次会议批准,同意一般公共预算收入调整为250.10亿元,同比增长13.4%。全年执行结果为250.10亿元(见附表一),比上年增收29.48亿元,增长13.4%

2.一般公共预算支出执行情况

区五届人大九次会议审议通过的2021年全区一般公共预算支出指标为351.46亿元,其中区本级预算支出270.28亿元。经区五届人大常委会第四十八次会议批准,同意区本级一般公共预算支出调整为281.50亿元。2021年全区执行结果为354.68亿元(包含新增地方政府一般债券支出10亿元)(见附表二),比上年增加35.67亿元,增长11.2%,增长主要原因是增人增资政府一般债券额度增加等。分级次执行情况为:区本级支出275.80亿元(见附表三),同比增长10.1%,完成调整预算的98.0%;镇级支出78.88亿元(包含区对镇转移支付16.89亿元,见附表八),同比增长15.3%

2021年全区“三公”经费支出5008.06万元,同比下降14.7%。其中:区本级“三公”经费支出4635.29万元,同比下降10.8%,其中公务用车购置及运行维护费4494.02万元、公务接待费141.27万元,因公出国(境)经费未发生。

3.一般公共预算收支平衡情况

2021年,全区一般公共预算收入实现250.10亿元,加上市对区结算净补助收入89.97亿元,调入预算稳定调节基金37亿元,上年结转收入1.97亿元,从国有资本经营预算调入0.72亿元,新增地方政府一般债券收入10亿元再融资一般债券收入6.60亿元,合计当年一般公共预算收入总量396.36亿元。全区一般公共预算支出完成354.68亿元,政府一般债券还本支出6.60亿元结转下年支出1.81亿元(包括中央和市级专项结转安排预算稳定调节基金33.27亿元,当年收支平衡。

(二)2021年政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况

区五届人大九次会议审议通过的2021全区政府性基金预算收入指标为145.84亿元。全年实际执行结果为153.39亿元(见附表四),比上年增收82.03亿元,同比增长114.9%,完成年初预算的105.2%。增收主要原因:2020年末相关地块的出让收入在2021年1月入库。其中:国有土地出让金收入146.70亿元,城市基础设施配套费收入2.89亿元,污水处理费收入3.34亿元,彩票公益金等收入0.46亿元。

2.政府性基金预算支出执行情况

区五届人大九次会议审议通过的2021年全区政府性基金预算支出指标为139.30亿元,经区五届人大常委会第四十八次会议批准,同意政府性基金预算支出调整为156.56亿元。全年全区实际执行结果为154.44亿元(见附表五),其中区本级政府性基金支出153.82亿元,比上年增加5.65亿元,完成调整预算的98.2%。主要包括:国有土地出让金收入安排的支出144.50亿元,污水处理费安排的支出2.51亿元,城市基础设施配套费安排的支出4.40亿元,专项债券付息支出2.53亿元彩票公益金支出0.50亿元。

3.政府性基金预算收支平衡情况

2021年,全区政府性基金收入实现153.39亿元,加上市对区结算净补助收入20.08亿元,动用历年结余2.60亿元,再融资专项债券收入9.90亿元,合计当年政府性基金收入总量185.97亿元。2021年全区支出完成154.44亿元,再融资专项债券还本支出9.90亿元,收支相抵结余21.62亿元。

(三)2021年国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入执行情况

区五届人大九次会议审议通过的2021年全区国有资本经营预算收入指标为2.06亿元。经区五届人大常委会第四十八次会议批准,同意国有资本经营预算收入调整为2.03亿元。全年实际执行结果为2.03亿元(见附表六),比上年减收0.70亿元,下降25.6%

2.国有资本经营预算支出执行情况

区五届人大九次会议审议通过的2021年全区国有资本经营预算支出指标为1.69亿元。经区五届人大常委会第四十八次会议批准,同意国有资本经营预算支出调整为1.51亿元。全年实际执行结果为1.51亿元(见附表七),比上年减少0.59亿元。主要用于国投公司及其下属公司增资。

3.国有资本经营预算收支平衡情况

2021年国有资本经营预算收入实现2.03亿元,加上上年结转收入及转移性收入0.35亿元,国有资本经营预算收入总量为2.38亿元。2021年国有资本经营预算支出1.51亿元,调出至一般公共预算0.72亿元,收支相抵结余0.15亿元,结转下年使用。

4.公共财政补贴资金执行情况

2021年,区本级一般公共预算资金安排国有企业专项补贴7.21亿元,主要用于区交投(集团公司增资。

(四)2021年地方政府债务基本情况

1.地方政府债务限额情况

2021年年初,全区政府债务限额为261.30亿元,其中:一般债务限额124.10亿元,专项债务限额137.20亿元。当年,市财政下达新增政府债务限额10亿元,全部为一般债务。2021年年底,全区政府债务限额为271.30亿元(见附表九),其中:一般债务限额134.10亿元,专项债务限额137.20亿元

2.地方政府债务余额情况

2021年年初政府债务本金余额为148.29亿元,其中:一般债券69.99亿元,专项债券78.30亿元。当年新增一般债券10亿元,再融资一般债券6.60亿元;再融资专项债券9.90亿元。当年偿还一般债券6.60亿元专项债券9.90亿元。2021年年底全区政府债务本金余额为158.29亿元,其中:一般债券79.99亿元,专项债券78.30亿元

3.地方政府隐性债务情况

根据党中央、国务院部署,全市将在2022年8月前实现全域无隐性债本区已在2021年7月通过预算安排及存量资金全部化解地方政府隐性债务,提前实现本区全域无隐性债。

(五)2021年财政工作主要情况

2021年,全区财政工作按照区五届人大九次会议有关决议,主动适应经济发展新常态,以长三角G60科创走廊为战略依托,着眼新城发力战略使命,聚焦“组织收入、财力保障、预算绩效”三大工作主线,切实发挥财政职能,为松江抢跑五大新城发展增压提速。

1.坚持高质量发展新道路让科创策源成为市场主体的源头活水

聚焦上海科创中心建设,抓实抓牢先进制造业发展,深化科技与产业联动发展的新机制,精准政策供给激发市场主体活力,推动长三角G60科创走廊国家战略策源地创造发展新奇迹。一是持续推动创新发展和产业升级2021年在支持企业发展方面投入35.29亿元,主要用于:支持脑智科创基地、高新技术以及科技创新7.02亿元;支持产业结构调整重点技改等产业升级制造业发展6.07亿元;支持金融发展、服务业发展以及自主品牌建设等1.75亿元;人才发展专项2.40亿元,中小企业发展专项18.05亿元等。二是助力纾困企业融资难题。中小企业是城市活力和竞争力的重要源泉为持续助力中小企业发展,区财政充分发挥政策性融资担保逆周期调节作用,吸引社会资本为区内中小微企业融资纾困,创新推出“批次贷园区贷等业务,建立政府+园区+担保+银行四方合作新机制,持续优化营商环境,全年政策性融资担保惠及上千家企业,授信额度超45亿元。

2.坚持人民城市重要理念让民心所盼成为建设人民向往城市的不竭动力

推动高质量发展和高品质生活的有机统一,聚焦群众急难愁盼问题办实事办好事,推动共建共治共享构建社会治理共同体,不断提升松江人民获得感、幸福感、安全感。2021全区民生及社会事业投入136.54亿元一是教育投入51.34亿元。主要用于:云间学校、新桥明兴学校30所中小学幼儿园新建及扩建学校校舍维修教育设备购置与维护保养,教师队伍建设以及教育综合改革等二是医疗卫生投入25.86亿元,主要用于:区公共卫生中心、石湖荡镇和泗泾镇社区卫生服务中心新建及改扩建,疫情防控,公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,医疗救助等;三是社会保障投入38.22亿元,主要用于:社会福利院改扩建,残疾人保障就业创业保障以及社会救助等;四是支持“三农”投入21.12亿元,主要用于:乡村振兴配套,农业综合补贴,农村综合帮扶以及农村养老保障等。

3.坚持高标准城市建设让现代化新松江变得更有温度、有高度、有厚度

加强城市规划和设计引领,统筹城市风貌实现区域重塑,增创城市意象共享城市客厅,切入民生需求优化公共配套,塑造“近者悦、远者来、来者居”的松江新府城。一是城市更新及土地储备投入29.59亿元,主要用于:旧街坊改造,房屋修缮,南部新城、九里亭街道以及洞泾贸易城土地储备等二是综合交通投入17.85亿元,主要用于:沪苏湖铁路工程,五朱公路、申北四路、金玉路跨油墩港等道路工程,公交运营补贴等三是环境改善投入18.51亿元,主要用于:松南郊野公园九里亭公园建设,垃圾分类处置体系完善,重要道路及市容灯光景观提升等。四是河道治理生态林业建设投入13.42亿元,主要用于:圩区改造,河道整治,河道长效管理以及生态廊道建设等文体投入8.46亿元,主要用于:“两馆一场”建设,文物保护,非遗传承以及市民健身步道建设等

4.坚持深化财政改革创新,让财政治理效能更好服务高质量发展

继续坚持“提质增效、更可持续”的总基调,着力做好“六稳”、“六保”工作,把稳增长放在更加突出的位置,找准、找好稳增长的发力点,抓深抓实抓细各项组织收入举措。一是坚持党政机关过“紧日子”。节用裕民、艰苦奋斗,严把预算支出关口,大力压减非刚性支出,严审预算调整调剂,严控项目追加,腾出更多宝贵的财政资源用于改善基本民生等重点领域。制定《松江区行政事业单位公务活动经费支出管理办法》,推动全区各级党政机关和事业单位厉行节约。二是激励街镇(园区)夯实财源税基完善权责相匹配的区与街镇(园区)财政结算依据,规范优化营商环境专项资金的使用,鼓励街镇(园区)保存量,引增量”,为区域发展添砖加瓦,提升基层经济发展能动性。三是全面推进预算绩效管理体系建设。认真落实预算项目入库管理的“技防”措施,稳妥推进预算管理“一体化”建设,建立覆盖区镇两级财政的资金动态监控系统;全面深化绩效与预算的有机结合,充分运用“绩效+科技”模式开展事前绩效评估,并与绩效自评、部门评价和财政评价结果作为预算安排的重要依据,不断健全预算绩效闭环管理机制四是深化完善政府购买服务管理机制。出台《关于进一步规范本区政府购买服务工作的实施意见》等管理文件,制发了“两张清单”目录,进一步压实预算单位的采购人主体责任,完善政府购买服务分级管理体系。五是用足用好债券资金。坚持底线思维,全面强化风险意识,做好重点领域风险防范化解工作,加快债券资金及早形成实物工作量,有效发挥债券资金效益。

志不求易者成,事不避难者进2021年,面对国内外复杂严峻的各种困难挑战,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇(园区)、各部门和社会各方的协同支持下,区财政总结经验、深化认识坚定目标持续推进各项改革举措,奋力打造“人民向往的新城”然而,通往新时代新征程的路上,仍面临种种挑战:经济发展的不稳定不确定因素明显增加,财政收支矛盾依然存在;实体经济和中小企业的高质量发展亟需财政政策引导;财政预算刚性约束绩效管理理念有待进一步融入日常管理

道虽弥,不行不至。奋笔赓续、阔步前行的道路上,我们必须肩负起国家伟大战略使命,扎扎实实推进长三角G60科创走廊建设我们必须不辱使命、不负人民努力实现松江人民对美好生活的向往,我们必须比学赶超只争朝夕,持续践行新时代松江精神,坚持以人民为中心的发展思想,始终与松江人民想在一起、干在一起,凝聚力量、砥砺奋进,在“十四五”的赶考路上挥就松江的恢宏答卷。

二、2022年预算草案

2022年本区财政收支预算安排的指导思想是:在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻习近平总书记考察上海重要讲话和对上海工作重要指示精神,坚定拥护“两个确立”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,统筹发展和安全,继续做好“六稳”、“六保”工作,精准有效实施积极的财政政策,持续改善民生,切实担负起稳定宏观经济的重大责任,为推动建设长三角G60科创走廊、独立的综合性节点城市提供坚实的财力保障。

(一)2022年一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收支平衡情况

综合考虑本区经济发展趋势和政策因素,2022年全区一般公共预算收入指标为275.20亿元(见附表一),同比增长10%。加上市财政预下达净补助收入76.95亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,调入国有资本经营预算0.59亿元,上年结转收入1.81亿元全年可实现一般公共预算收入总量374.55亿元。

根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则。2022年全区一般公共预算支出总量为374.55亿元(见附表二)。其中:区本级预算支出安排289.22亿元(见附表三),镇级预算支出安排76.63亿元(包含区对镇转移支付15.67亿元,见附表八),债券还本支出安排8.70亿元全区当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级一般公共预算支出主要安排情况

2022年区本级一般公共预算支出安排289.22亿元,其中基本支出安排105.99亿元占全年预算的36.6%,项目支出183.23亿元,全年预算63.4%。具体安排情况如下:一是切实兜牢“三保”底线2022年因增人增资等原因基本支出较上年预算快速增长,净增16.60亿元。主要通过压减非刚性、非重点项目,有效保障人员经费及基本运转二是全力支持科创驱动战略持续提升。2022年在科创、高新技术产业、先进制造业等方面的产业扶持及经济管理方面累计投入35.50亿元,占一般公共预算支出的12.3%,助力实体经济稳步发展,努力推进“松江制造”迈向“松江创造”。三是重点推进松江新城建设。支持打好松江“三张名片”,站高谋实松江新城规划,以松江枢纽为战略支点,打造独立的综合性节点城市。2022年以松江新城建设为重点的政府投资项目预算安排55亿元,其中一般公共预算资金安排10亿元,政府性基金安排45亿元,不断加大逆周期调节力度。四是加强社会事业领域的重点投入。在财力紧平衡的情况下,确保教育、卫生、社保等社会事业的投入力度不减,2022年累计安排社会事业及民生领域支出100.20亿元,占一般公共预算支出的34.6%,较上年年初预算增长12.5%。

按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制三公经费不得超出上年预算的要求,2022年全区“三公”经费预算为7608.05万元,比上年预算下降1.7%,其中:区本级“三公”经费预算6817.23万元,比上年预算数下降1.7%,包括因公出国(境)经费780万元、公务用车购置及运行维护费5683.26万元、公务接待费353.97万元。

(二)2022年政府性基金预算安排情况

1.政府性基金预算收支平衡情况

2022年,全区政府性基金预算收入106.44亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.24亿元,动用历年结余30.25亿元,全年可实现政府性基金收入总量136.93亿元。全区政府性基金预算支出安排136.93亿元,当年政府性基金预算收支平衡。

2.政府性基金预算主要安排情况

2022政府性基金预算支出安排136.93亿元。其中,政府投资项目安排45亿元政府性基金预算支出32.9%,主要用于各项交通基础设施建设,医疗卫生基础设施改扩建,养老设施改扩建,生态环境基础设施改扩建等;国有土地出让收益结算等支出54.22亿元;土地储备20亿元;减量化12亿元;污水设施运行费及污泥处置费安排2.56亿元;债券付息2.56亿元;社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出0.59亿元。

(三)2022年国有资本经营预算安排情况

1.国有资本经营预算收入情况

2022年全区国有资本经营预算收入2亿元(见附表六),主要是国有企业应交利润2亿元。加上历年结余及转移性收入0.17亿元,2022国有资本经营预算收入总量为2.17亿元。

2.国有资本经营预算支出及平衡情况

2022年全区国有资本经营预算支出1.58亿元(见附表七),主要用于国投集团下属公司增资其他国企补贴支出等。调出至一般公共预算0.59亿元。2022年国有资本经营预算收支平衡。

3.公共财政补贴资金预算安排

2022年,区本级一般公共预算资金安排3亿元,主要用于国企改革发展专项。

(四)2022年地方政府债务情况

1.地方政府债务限额情况

2022年年初,全区政府债务限额为271.30亿元,包括一般债务限额134.10亿元,专项债务限额137.20亿元。

2.地方政府债务余额情况

2022年年初,全区政府债务本金余额为158.29亿元,包括一般债券79.99亿元和专项债券78.30亿元。计划申请政府一般债券额度10亿元和专项债券1亿元,主要用于政府投资项目。计划通过借新旧方式,偿还到期政府债券8.70亿元

(五)有关重点项目资金的安排情况

2022年,全区财政工作将进一步贯彻落实政府过“紧日子”的要求,发挥财政职能作用做大做强实体经济,统筹财力确保各项民生政策落到实处,让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。

1.提升积极财政政策效能,保持对经济发展必要的支持力度,更好实现逆周期调节

为积极建设具有国际影响力的创新策源地,打造世界竞争力的产业集群,做优做强先进制造业,激发中小企业发展活力,充分发挥财政资金的杠杆作用,持续推动长三角G60科创走廊高质量发展。2022年扶持产业发展方面预算安排35.30亿元。一是支持先进制造业高质量发展以及工业用地收储等方面安排7.62亿元二是支持企业科技创新,推进高新技术成果转化以及知识产权战略等方面安排2.77亿元。三是支持服务业以及影视文化产业方面安排1.66亿元四是支持中小企业发展安排扶持资金19.85亿元五是人才发展基金安排3.40亿元。

2.着力保障和改善民生,不断提高人民生活品质,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感

为顺应人民对美好生活的新期待,持续加强普惠性、基础性兜底性民生建设,推进教育、医疗、住房、社会保障各项民生事业发展,2022年全区民生方面安排财政资金139.92亿元。一是教育预算安排57.81亿元,主要用于:松江中学等学校新建教育教学活动,教育管理,教育队伍建设等。二是社会保障预算安排40.96亿元,主要用于:福利院改扩建,社会救助,就业创业保障,退役优抚安置等。三是医疗卫生预算安排29.15亿元,主要用于:区公共卫生中心以及上海中医药大学附属松江医院等建设工程疫情防控投入,医疗设备购置,社会医疗救助等。住房改善项目安排12亿元,主要用于:旧街坊改造以及房屋修缮等。

3.扎实推进乡村振兴战略,大力发展现代化农业,奋力建设宜居宜业的美丽乡村

统筹财政政策及资金,立足乡村振兴战略,聚焦农业产业现代化美丽示范村、农民养老保障等,2022年安排财政资金22.35亿元。一是支持农业产业化发展安排5.95亿元,主要用于农业综合补贴都市现代农业项目建设等。二是农村人居环境改善安排6.40亿元,主要用于美丽乡村建设农村河道整治生态清洁小流域公益林建设与养护等。三是农村养老保障等安排10亿元,主要用于农民征地养老

4.厚植城市精神,彰显城市品格,持续提升城市功能与品质

坚持把群众感受度作为最根本的衡量标尺,把宜居、宜业、宜、宜的城市环境建设摆在突出位置,打造更加和谐宜居的生态之城。一是优化综合交通建设方面安排17.03亿元,主要用于:松江枢纽综合交通工程,申北四路道路工程,沪苏湖铁路项目,有轨电车和公交运营补贴等二是城市更新治理精细化方面安排38.69亿元,主要用于:土地收储以及社会治理包括一网通办、“一网统管”及智慧公安升级等三是文体事业及旅游发展等方面安排6.90亿元,主要用于:“两馆一场”、体育场等文化体育设施建设改造,群众文化体育活动,文物保护及艺术交流等。市容环境、绿化河道治理以及林业等方面安排26.98亿元,主要用于:垃圾清运及处置,日常环卫及绿化养护,重点区域灯光、绿化景观以及街心公园品质提升,生态公益林建设与养护等。

(六)有关编制情况说明

1.存量资金预算安排情况

为进一步盘活存量资金,加强资金统筹力度高财政资金使用效益预算稳定调节基金20亿元,用于安排政府投资老城改造等项目,平衡2022年一般公共预算收支矛盾

2.市区两级转移支付情况

2022年市级预下达到区级的一般公共预算转移支付为76.95亿元2022年区级预下达到镇级的一般公共预算转移支付为15.67亿元,其中一般转移支付9.15亿元专项转移支付6.52亿元。

3.对区本级预算单位预算实行预下达

根据《预算法》第五十四条规定,在2022年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

三、接续奋斗、砥砺前行,为再创现代化松江奇迹贡献力量

为者常成、行者常至。2022年区财政工作将坚持稳字当头、稳中求进总基调,坚持以人民为中心的发展思想,以促进共同富裕为目标,紧紧围绕全区重点工作任务,充分发挥财政宏观调控和要素分配功能,在重点民生保障领域精准提供基本公共服务,切实提升财政政策效能和资金效益,奋力完成2022年经济社会发展主要目标任务。

(一)持续发挥积极财政政策,夯实财源税基建设

坚持积极的财政政策更加积极有为,聚焦财政增收目标,保持适度支出强度,促进经济持续稳定恢复更好实施逆周期调节。一是激励街镇(园区增收创收。进一步落实财政管理体制,通过增收全返等举措,提升街镇(园区组织收入积极性二是提升产业政策的引领效力。有效整合产业扶持政策,利用财政资金充分吸引社会资本,聚焦关键领域持续加力科技创新,推动制造业高质量发展。三是纾困解难中小企业。继续发挥政策性融资担保市区联动机制,不断扩大企业覆盖面,撬动更多资金流向中小企业的决心与信心

(二)全面落实政府紧日子要求,保障民生及重点支出

坚持统筹兼顾突出重点,精打细算、节用裕民,切实将政府过紧日子要求落到实处。支持解决好教育、医疗群众最关心最直接最现实的利益问题确保重点项目的推进落实。一是硬化预算约束,严格支出管理。切实做到无预算不支出、先预算支出,严控预算追加事项,坚决禁止违反预算规定乱开口子,把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处二是兜牢“三保”底线增进民生福祉。在守牢“三保”底线的基础上,统筹考虑经济发展和财政可持续性,坚持尽力而为、量力而行,支持各类民生保障待遇标准和政策调整工作,加快全区教育的优质均衡发展,逐步完善区域医疗卫生资源布局,稳步推进“乡村振兴战略”等三是围绕新城建设,保障重点项目。深化“四网融合”综合交通体系及基础设施建设,助推沪苏湖铁路前期动迁工作。推进学校、医院以及文化休闲场所等公共基础设施的均衡配置,奋力打造人民向往的“科创、人文、生态”现代化新松江。

(三)不断强化绩效管理,提升财政管理效能

强化绩效导向,提升财政管理效能,发挥财政资金效益最大化。一是进一步加强预算管理。加快各部门预算执行,坚持预算执行与预算编制相挂钩机制。针对巡视、审计等监督检查中发现的问题,结合部门预算执行与编制切实落实整改。持续深化预算管理一体化工作,着力以信息化推动预算管理现代化。二是全面推进预算绩效管理体系建设。全面深化绩效与预算的有机结合,落实预算项目入库管理的“技防”措施,制定预算项目事前绩效评估的导则,并绩效自评、部门评价和财政评价结果作为预算安排的重要依据。三是深化完善政府购买服务管理机制。全面实施“两张清单”管理,明确各预算主管部门编制本部门政府购买服务指导性目录,压实预算部门的主体责任,进一步规范内部管理机制。四是强化地方政府债务管理。坚持底线思维,增强风险意识,加强地方政府法定债务管理。合理确定年度新增债券规模,加快债券使用进度,及早形成实物工作量。坚决遏制隐性债务发生,保持监管高压,对违法违规举债行为发现一起、查处一起、问责一起,牢牢守住系统性风险底线。

人民生活幸福方为国之大者”,与其坐而论道,不如起而行之!各位代表,党的二十大召开在即,新征程新任务已经开启,改革发展到了滚石上山、爬坡过坎的决胜阶段,全区财政工作将大力弘扬伟大建党精神全力围绕建设人民向往的现代化新松江这一奋斗目标,走好经济发展新道路、做好乡村振兴新文章、绣好城市治理新格局、讲好民生幸福新故事,为上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

以上报告,请予审议。

附表一:2022年松江区一般公共预算收入表

附表二:2022年松江区一般公共预算支出表

附表三:2022年松江区区本级一般公共预算支出表

附表四:2022年松江区政府性基金预算收入表

附表五:2022年松江区政府性基金预算支出表

附表六:2022年松江区国有资本经营预算收入表

附表七:2022年松江区国有资本经营预算支出表

附表八:2022年松江区区对镇一般公共预算转移支付表

附表九:2022年松江区政府债务基本情况表

附表十:2022年松江区区本级三公经费预算情况表




附表一2022年松江区一般公共预算收入表




单位:万元

项  目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

税收收入

2,007,549

2,207,305

110.0

    增值税

656,497

722,400

110.0

    企业所得税

246,281

270,900

110.0

    个人所得税

129,423

142,400

110.0

    城市维护建设税

62,702

69,000

110.0

    房产税

110,928

122,000

110.0

    印花税

40,773

44,900

110.1

    城镇土地使用税

9,658

10,600

109.8

    土地增值税

512,062

563,000

109.9

    车船税

9,925

10,000

100.8

    耕地占用税

1,076

1,100

102.2

    契税

228,119

250,900

110.0

    环境保护税

137

140

102.2

    其他税收

-32

-35

109.4

非税收入

493,496

544,695

110.4

    专项收入

85,727

87,000

101.5

    行政事业性收费收入

10,025

10,200

101.7

    国有资源(资产)有偿使用收入

160,308

165,000

102.9

    其他收入

237,436

282,495

119.0

地方财政收入合计

2,501,045

2,752,000

110.0





转移性收入

1,612,869

1,139,151

70.6

    上级补助收入

1,049,997

915,090

87.2

        返还性收入

326,235

298,496

56.3

        一般性转移支付收入

530,540

527,188

272.8

        专项转移支付收入

193,223

89,406

46.3

    新增一般债券收入

166,000



    上年结转

19,676

18,145

92.2

    动用预算稳定调节基金

370,000

200,000

54.1

    从政府性基金预算调入




    从国有资本经营预算调入

7,196

5,916

82.2

收入总计

4,113,914

3,891,151

94.6 



附表二 2022年松江区一般公共预算支出表




单位:万元

项       目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

243,441

273,172

112.2

二、国防支出

3,717

3,041

81.8

三、公共安全支出

148,125

157,966

106.6

四、教育支出

469,247

512,926

109.3

五、科学技术支出

99,074

34,444

34.8

六、文化旅游体育与传媒支出

60,604

48,689

80.3

七、社会保障和就业支出

370,322

431,568

116.5

八、卫生健康支出

239,743

253,513

105.7

九、节能环保支出

28,222

29,699

105.2

十、城乡社区支出

714,929

635,465

88.9

十一、农林水支出

260,414

245,561

94.3

十二、交通运输支出

172,902

193,318

111.8

十三、资源勘探工业信息等支出

323,989

351,426

108.5

十四、商业服务业等支出

8,765

7,277

83.0

十五、援助其他地区支出

325

7,763

2388.6

十六、自然资源海洋气象等支出

88,719

10,154

11.4

十七、住房保障支出

253,083

203,465

80.4

十八、粮油物资储备支出

4,984

5,215

104.6

十九、灾害防治及应急管理支出

28,951

32,310

111.6

二十、预备费


64,546


二十一、债务付息支出

23,894

26,861

112.4

二十二、其他支出

3,330

130,168

3908.9

一般公共预算支出合计

3,546,780

3,658,547

103.2





转移性支出

567,134

232,604

41.0

    上解上级支出

150,324

145,636

96.9

    一般债券还本支出

66,000

86,968

131.8

    安排预算稳定调节基金

332,665



    结转下年支出

18,145



支出总计

4,113,914

3,891,151

94.6



附表三 2022年松江区区本级一般公共预算支出表




单位:万元

上年

执行数

预算数

预算数为

上年执行数的%

一、一般公共服务

167778

172218

102.6

    人大事务

1082

1437

132.8

      行政运行

745

1190

159.7

      一般行政管理事务

22

2

9.1

      人大会议

213

67

31.5

      人大监督

27

37

137.0

      代表工作

75

100

133.3

      其他人大事务支出


41


    政协事务

792

922

116.4

      行政运行

539

578

107.2

      政协会议

37

39

105.4

      参政议政

112

192

171.4

      其他政协事务支出

104

113

108.7

    政府办公厅(室)及相关机构事务

39603

45891

115.9

      行政运行

16611

18765

113.0

      一般行政管理事务

5673

4777

84.2

      机关服务

802

2174

271.1

      专项业务及机关事务管理

1045

1643

157.2

      信访事务

87

157

180.5

      事业运行

2913

3114

106.9

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12472

15261

122.4

    发展与改革事务

2234

2248

100.6

      行政运行

1256

1422

113.2

      一般行政管理事务

978

826

84.5

    统计信息事务

2067

1347

65.2

      行政运行

715

921

128.8

      一般行政管理事务

53

13

24.5

      信息事务

16

27

168.8

      专项统计业务

11

12

109.1

      统计管理

121

75

62.0

      专项普查活动

591

15

2.5

      统计抽样调查

449

281

62.6

      其他统计信息事务支出

111

3

2.7

    财政事务

4258

4440

104.3

      行政运行

2678

2633

98.3

      信息化建设

865

966

111.7

      财政委托业务支出

581

664

114.3

      其他财政事务支出

134

177

132.1

    税收事务

1026

4447

433.4

      行政运行

1026

2213

215.7

      一般行政管理事务


1015


      税收业务


1219


    审计事务

1952

2084

106.8

      行政运行

752

877

116.6

      审计业务

931

833

89.5

      事业运行

186

304

163.4

      其他审计事务支出

83

70

84.3

    纪检监察事务

2632

2808

106.7

      行政运行

2206

2591

117.5

      一般行政管理事务

185

75

40.5

      大案要案查处

183

80

43.7

      其他纪检监察事务支出

58

62

106.9

    商贸事务

25440

10603

41.7

      行政运行

1848

1934

104.7

      一般行政管理事务

2290

4058

177.2

      事业运行

1680

1843

109.7

      其他商贸事务支出

19622

2768

14.1

    知识产权事务

1164

60

5.2

      知识产权战略和规划

1164

60

5.2

    港澳台事务

206

317

153.9

      行政运行

146

165

113.0

      一般行政管理事务

60

152

253.3

    档案事务

1016

1256

123.6

      行政运行

571

674

118.0

      档案馆

427

564

132.1

      其他档案事务支出

18

18

100.0

    民主党派及工商联事务

486

595

122.4

      行政运行

43

16

37.2

      一般行政管理事务

86

110

127.9

      其他民主党派及工商联事务支出

357

469

131.4

    群众团体事务

5331

9144

171.5

      行政运行

831

956

115.0

      一般行政管理事务

1593

1673

105.0

      工会事务

56

74

132.1

      事业运行

197

205

104.1

      其他群众团体事务支出

2654

6236

235.0

    党委办公厅(室)及相关机构事务

6587

6303

95.7

      行政运行

1949

2172

111.4

      一般行政管理事务

3876

3452

89.1

      事业运行

762

679

89.1

    组织事务

1803

2583

143.3

      行政运行

821

1060

129.1

      一般行政管理事务

676

1018

150.6

      其他组织事务支出

306

505

165.0

    宣传事务

16421

15222

92.7

      行政运行

426

453

106.3

      一般行政管理事务

6566

4952

75.4

      事业运行

1927

1884

97.8

      其他宣传事务支出

7502

7933

105.7

    统战事务

961

1581

164.5

      行政运行

589

651

110.5

      一般行政管理事务

134

573

427.6

      宗教事务

158

249

157.6

      华侨事务

59

70

118.6

      其他统战事务支出

21

38

181.0

    其他共产党事务支出

27485

30586

111.3

      事业运行

26091

28922

110.9

      其他共产党事务支出

1394

1664

119.4

    市场监督管理事务

22280

24395

109.5

      行政运行

11158

15992

143.3

      一般行政管理事务

107

201

187.9

      市场主体管理

3431

3078

89.7

      市场秩序执法

210

536

255.2

      信息化建设

151

116

76.8

      质量基础

327

325

99.4

      药品事务

12

16

133.3

      事业运行

6383

3568

55.9

      其他市场监督管理事务

501

563

112.4

    其他一般公共服务支出

2952

3949

133.8

      其他一般公共服务支出

2952

3949

133.8

二、外交支出




三、国防支出

3631

3041

83.8

    国防动员

2939

3041

103.5

      人民防空

2939

3041

103.5

    其他国防支出

692



四、公共安全支出

147853

157606

106.6

    公安

142073

149170

105.0

      行政运行

82135

92945

113.2

      一般行政管理事务

9099

7657

84.2

      信息化建设

40917

34554

84.4

      执法办案

8176

11753

143.8

      特别业务

1746

2154

123.4

      其他公安支出


107


    国家安全

979

2148

219.4

      行政运行

879

1003

114.1

      安全业务

100

1145

1145.0

    司法

4801

6288

131.0

      行政运行

2776

3390

122.1

      一般行政管理事务

325

329

101.2

      基层司法业务

799

1537

192.4

      普法宣传

384

440

114.6

      公共法律服务

457

508

111.2

      法治建设

60

84

140.0

五、教育支出

465634

508680

109.2

    教育管理事务

728

765

105.1

      行政运行

709

745

105.1

      其他教育管理事务支出

19

20

105.3

    普通教育

414154

405979

98.0

      学前教育

111598

118320

106.0

      小学教育

129729

72733

56.1

      初中教育

105547

154687

146.6

      高中教育

37592

38390

102.1

      其他普通教育支出

29688

21849

73.6

    职业教育

13067

12912

98.8

      中等职业教育

13067

12912

98.8

    成人教育

4219

4363

103.4

      成人中等教育

4219

4363

103.4

    广播电视教育

3707

3482

93.9

      广播电视学校

3707

3482

93.9

    特殊教育

1566

1719

109.8

      特殊学校教育

1566

1719

109.8

    进修及培训

10182

12637

124.1

      教师进修

3963

4274

107.8

      干部教育

4323

2755

63.7

      培训支出

1896

5608

295.8

    教育费附加安排的支出

17317

66133

381.9

      城市中小学校舍建设

15000



      其他教育费附加安排的支出

2317

66133

2854.3

    其他教育支出

694

690

99.4

六、科学技术支出

99033

34405

34.7

    科学技术管理事务

3917

3849

98.3

      行政运行

745

830

111.4

      一般行政管理事务

1261

1128

89.5

      机关服务

1659

760

45.8

      其他科学技术管理事务支出

252

1131

448.8

    技术研究与开发

43474

8257

19.0

      科技成果转化与扩散

7999

8257

103.2

      其他技术研究与开发支出

35475



    科技条件与服务

38624

20318

52.6

      科技条件专项

38624

20318

52.6

    科学技术普及

1953

1981

101.4

      科普活动

1151

1206

104.8

      科技馆站

802

775

96.6

    其他科学技术支出

11065



      其他科学技术支出

11065



七、文化旅游体育与传媒支出

51040

36746

72.0

    文化和旅游

41136

28187

68.5

      行政运行

1744

2044

117.2

      一般行政管理事务

179

679

379.3

      图书馆

1960

2214

113.0

      文化展示及纪念机构

577

756

131.0

      文化活动

1765

2887

163.6

      群众文化

3784

5020

132.7

      文化创作与保护

28

56

200.0

      文化和旅游市场管理

537

588

109.5

      旅游宣传

1615

1661

102.8

      其他文化和旅游支出

28947

12282

42.4

    文物

1931

1163

60.2

      文物保护

1250

394

31.5

      博物馆

681

769

112.9

    体育

7309

6804

93.1

      行政运行

745

1365

183.2

      一般行政管理事务

466

541

116.1

      体育竞赛

126

437

346.8

      体育训练

762

1049

137.7

      体育场馆

4172

2072

49.7

      群众体育

1035

1261

121.8

      其他体育支出

3

79

2633.3

    广播电视

5

12

240.0

      其他广播电视支出

5

12

240.0

    其他文化旅游体育与传媒支出

659

580

88.0

      宣传文化发展专项支出

236

80

33.9

      文化产业发展专项支出

423

500

118.2

八、社会保障和就业支出

261056

289029

110.7

    人力资源和社会保障管理事务

39740

51431

129.4

      行政运行

1058

1114

105.3

      一般行政管理事务

25373

35320

139.2

      综合业务管理

111



      劳动保障监察

867

869

100.2

      社会保险业务管理事务

766

786

102.6

      信息化建设

7

47

671.4

      劳动关系和维权

56

123

219.6

      劳动人事争议调解仲裁

854

1025

120.0

      事业运行

3969

4759

119.9

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

6679

7388

110.6

    民政管理事务

2323

2719

117.0

      行政运行

623

679

109.0

      社会组织管理

859

869

101.2

      基层政权建设和社区治理

215

292

135.8

      其他民政管理事务支出

626

879

140.4

    行政事业单位养老支出

90592

100457

110.9

      行政单位离退休

2029

2185

107.7

      事业单位离退休

3604

4288

119.0

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

57553

62736

109.0

      机关事业单位职业年金缴费支出

27365

31216

114.1

      其他行政事业单位养老支出

41

32

78.0

    就业补助

29730

37051

124.6

      就业创业服务补贴

200

454

227.0

      公益性岗位补贴

24260

33455

137.9

      促进创业补贴

1245

1398

112.3

      其他就业补助支出

4025

1744

43.3

    抚恤

4480

7025

156.8

      死亡抚恤

503

951

189.1

      伤残抚恤

651

1197

183.9

      在乡复员、退伍军人生活补助

230

876

380.9

      义务兵优待

2108

1618

76.8

      农村籍退役士兵老年生活补助

99

988

998.0

      其他优抚支出

889

1395

156.9

    退役安置

5151

6606

128.2

      退役士兵安置

938

792

84.4

      军队移交政府的离退休人员安置

2946

4178

141.8

      军队移交政府离退休干部管理机构

371

321

86.5

      退役士兵管理教育

21

50

238.1

      军队转业干部安置

744

919

123.5

      其他退役安置支出

131

346

264.1

    社会福利

44440

33167

74.6

      儿童福利

253

255

100.8

      老年福利

25378

28044

110.5

      社会福利事业单位

3884

2100

54.1

      养老服务

14779

2616

17.7

      其他社会福利支出

146

152

104.1

    残疾人事业

7084

10387

146.6

      行政运行

389

541

139.1

      一般行政管理事务

466

356

76.4

      残疾人康复

1827

1901

104.1

      残疾人就业

2283

1372

60.1

      残疾人体育

104

126

121.2

      残疾人生活和护理补贴

388

3305

851.8

      其他残疾人事业支出

1627

2786

171.2

    红十字事业

534

598

112.0

      行政运行

227

228

100.4

      一般行政管理事务

174

201

115.5

      其他红十字事业支出

133

169

127.1

    最低生活保障

10221

11076

108.4

      城市最低生活保障金支出

8060

8743

108.5

      农村最低生活保障金支出

2161

2333

108.0

    临时救助

795

1123

141.3

      临时救助支出

226

488

215.9

      流浪乞讨人员救助支出

569

635

111.6

    特困人员救助供养

140

192

137.1

      城市特困人员救助供养支出

140

50

35.7

      农村特困人员救助供养支出


142


    其他生活救助

4933

6224

126.2

      其他城市生活救助

4933

6224

126.2

    财政对基本养老保险基金的补助

5353

6004

112.2

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

5353

6004

112.2

    退役军人管理事务

2086

2310

110.7

      行政运行

227

250

110.1

      拥军优属

884

1038

117.4

      事业运行

383

469

122.5

      其他退役军人事务管理支出

592

553

93.4

    财政代缴社会保险费支出

13454

12659

94.1

      财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

266

273

102.6

      财政代缴其他社会保险费支出

518

542

104.6

    其他社会保障和就业支出

12670

11844

93.5

九、卫生健康支出

224501

238523

106.2

    卫生健康管理事务

5005

6640

132.7

      行政运行

1673

1874

112.0

      一般行政管理事务

3300

4757

144.2

      其他卫生健康管理事务支出

32

9

28.1

    公立医院

41928

48537

115.8

      综合医院

21635

31268

144.5

      中医(民族)医院

7329

6650

90.7

      精神病医院

6413

3552

55.4

      妇幼保健医院

3787

3297

87.1

      康复医院

2709

3715

137.1

      其他公立医院支出

55

55

100.0

    基层医疗卫生机构

58978

70553

119.6

      城市社区卫生机构

56355

67753

120.2

      其他基层医疗卫生机构支出

2623

2800

106.7

    公共卫生

61839

52964

85.6

      疾病预防控制机构

12085

5770

47.7

      卫生监督机构

2172

2985

137.4

      妇幼保健机构

1357

1633

120.3

      应急救治机构

8813

9634

109.3

      采供血机构

2062

2825

137.0

      基本公共卫生服务

19990

17516

87.6

      重大公共卫生服务

762

490

64.3

      突发公共卫生事件应急处理

9443

9760

103.4

      其他公共卫生支出

5155

2351

45.6

    中医药

35

50

142.9

      中医(民族医)药专项

3



      其他中医药支出

32

50

156.3

    计划生育事务

8418

8533

101.4

      其他计划生育事务支出

8418

8533

101.4

    行政事业单位医疗

40975

43196

105.4

      行政单位医疗

6038

6939

114.9

      事业单位医疗

31390

32326

103.0

      公务员医疗补助

47

66

140.4

      其他行政事业单位医疗支出

3500

3865

110.4

    财政对基本医疗保险基金的补助

1065

1235

116.0

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

1065

1235

116.0

    医疗救助

4087

4024

98.5

      城乡医疗救助

1926

1704

88.5

      其他医疗救助支出

2161

2320

107.4

    优抚对象医疗

131

160

122.1

      优抚对象医疗补助

116

140

120.7

      其他优抚对象医疗支出

15

20

133.3

    医疗保障管理事务

1060

1288

121.5

      行政运行

879

1030

117.2

      一般行政管理事务

134

220

164.2

      信息化建设

47

38

80.9

    老龄卫生健康事务

308

384

124.7

    其他卫生健康支出

672

959

142.7

十、节能环保支出

23634

23338

98.7

    环境保护管理事务

3982

4449

111.7

      行政运行

662

649

98.0

      一般行政管理事务

3164

2545

80.4

      生态环境保护宣传

39

673

1725.6

      其他环境保护管理事务支出

117

582

497.4

    环境监测与监察

25

32

128.0

      核与辐射安全监督

25

32

128.0

    污染防治

762

634

83.2

      固体废弃物与化学品

174

33

19.0

      其他污染防治支出

588

601

102.2

    污染减排

18865

17440

92.4

      生态环境监测与信息

3178

2614

82.3

      生态环境执法监察

1385

1452

104.8

      减排专项支出

14302

13304

93.0

      清洁生产专项支出


70


    可再生能源


783


十一、城乡社区支出

384118

404266

105.2

    城乡社区管理事务

103909

108640

104.6

      行政运行

21857

27405

125.4

      一般行政管理事务

2596

2888

111.2

      机关服务

75

133

177.3

      城管执法

9081

10790

118.8

      其他城乡社区管理事务支出

70300

67424

95.9

    城乡社区规划与管理

70

295

421.4

    城乡社区公共设施

93970

159192

169.4

      小城镇基础设施建设

38743

40085

103.5

      其他城乡社区公共设施支出

55227

119107

215.7

    城乡社区环境卫生

174893

121089

69.2

    建设市场管理与监督

10730

14477

134.9

    其他城乡社区支出

546

573

104.9

十二、农林水支出

184828

188903

102.2

    农业农村

55395

53725

97.0

      行政运行

2489

2989

120.1

      一般行政管理事务

4

4

100.0

      事业运行

3469

6375

183.8

      科技转化与推广服务

2297

2070

90.1

      病虫害控制

732

500

68.3

      农产品质量安全

1704

1808

106.1

      执法监管

285

351

123.2

      统计监测与信息服务

201

345

171.6

      稳定农民收入补贴

9142

10575

115.7

      农业结构调整补贴

1018

823

80.8

      农业生产发展

23560

18464

78.4

      农村合作经济

208

139

66.8

      农产品加工与促销

60



      农业资源保护修复与利用

2157

2459

114.0

      农田建设

6434

4526

70.3

      其他农业农村支出

1635

2297

140.5

    林业和草原

12655

12723

100.5

      事业机构

1456

1447

99.4

      森林资源培育

6307

5029

79.7

      技术推广与转化

19

330

1736.8

      森林资源管理

2730

2916

106.8

      森林生态效益补偿

309

373

120.7

      动植物保护

24



      信息管理

73

75

102.7

      林区公共支出


1656


      林业草原防灾减灾

343

576

167.9

      行业业务管理

14

317

2264.3

      其他林业和草原支出

1380

4

0.3

    水利

109319

113729

104.0

      行政运行

656

726

110.7

      一般行政管理事务


403


      水利行业业务管理

21427

16624

77.6

      水利工程建设

55358

59141

106.8

      水利工程运行与维护

28738

32266

112.3

      水利前期工作

13

185

1423.1

      水利执法监督

586

606

103.4

      水土保持

40

40

100.0

      水资源节约管理与保护

161

323

200.6

      水文测报

614

861

140.2

      防汛

474

1117

235.7

      水利技术推广

260

291

111.9

      江河湖库水系综合整治

15

55

366.7

      大中型水库移民后期扶持专项支出

14

452

3228.6

      水利安全监督

933

531

56.9

      其他水利支出

30

108

360.0

    农村综合改革

4059

3934

96.9

      对村级公益事业建设的补助

4059

3934

96.9

    普惠金融发展支出

3400

4792

140.9

      农业保险保费补贴

3400

4792

140.9

十三、交通运输支出

172895

192841

111.5

    公路水路运输

153969

176680

114.8

      行政运行

3316

3905

117.8

      公路建设

10071

567

5.6

      公路养护

79264

105336

132.9

      公路运输管理

60982

65307

107.1

      水路运输管理支出

336

1565

465.8

    其他交通运输支出

18926

16161

85.4

      公共交通运营补助

18926

16161

85.4

十四、资源勘探工业信息等支出

186089

200305

107.6

    制造业


4165


      通信设备、计算机及其他电子设备制造业


4165


    国有资产监管

1401

1516

108.2

      行政运行

471

480

101.9

      一般行政管理事务

456

471

103.3

      其他国有资产监管支出

474

565

119.2

    支持中小企业发展和管理支出

97464

153782

157.8

      中小企业发展专项

28120

32862

116.9

      其他支持中小企业发展和管理支出

69344

120920

174.4

    其他资源勘探工业信息等支出

87224

40842

46.8

      技术改造支出

8116

10842

133.6

      其他资源勘探工业信息等支出

79108

30000

37.9

十五、商业服务业等支出

3376

3777

111.9

    商业流通事务

334

407

121.9

      其他商业流通事务支出

334

407

121.9

    其他商业服务业等支出

3042

3370

110.8

      其他商业服务业等支出

3042

3370

110.8

十六、金融支出




十七、援助其他地区支出


5282


    一般公共服务


2954


    教育


200


    文化旅游体育与传媒


382


    卫生健康


200


    农业农村


195


    交通运输


50


    其他支出


1301


十八、自然资源海洋气象等支出

88719

10154

11.4

    自然资源事务

87834

9269

10.6

      行政运行

795

835

105.0

      一般行政管理事务

32

81

253.1

      自然资源利用与保护

533

572

107.3

      事业运行

5874

7030

119.7

      其他自然资源事务支出

80600

751

0.9

    气象事务

885

885

100.0

      气象预报预测

40



      气象装备保障维护

70



      气象基础设施建设与维修

49



      其他气象事务支出

726

885

121.9

十九、住房保障支出

240166

188543

78.5

    保障性安居工程支出

159863

120000

75.1

      棚户区改造

12000



      老旧小区改造

133605

120000

89.8

      住房租赁市场发展

5258



      其他保障性安居工程支出

9000



    住房改革支出

72205

60170

83.3

      住房公积金

36791

38529

104.7

      购房补贴

35414

21641

61.1

    城乡社区住宅

8098

8373

103.4

      其他城乡社区住宅支出

8098

8373

103.4

二十、粮油物资储备支出

4984

5215

104.6

    粮油物资事务

2905

2199

75.7

      事业运行

193

199

103.1

      其他粮油物资事务支出

2712

2000

73.7

    粮油储备

2079

3016

145.1

      储备粮油补贴

2079

3016

145.1

二十一、灾害防治及应急管理支出

23923

25123

105.0

    应急管理事务

3530

6032

170.9

      行政运行

440

514

116.8

      安全监管

1713

2353

137.4

      事业运行

655

658

100.5

      其他应急管理支出

722

2507

347.2

    消防救援事务

20393

19091

93.6

      行政运行

16973

14336

84.5

      一般行政管理事务

2910

4512

155.1

      消防应急救援

510

243

47.6

二十二、预备费


50000


二十三、其他支出

887

127369

14359.5

    年初预留


126000


    其他支出

887

1369

154.3

二十四、债务付息支出

23894

26861

112.4

    地方政府一般债务付息支出

23894

26861

112.4

      地方政府一般债券付息支出

23894

26861

112.4

二十五、债务发行费用支出








支出合计

2758039

2892225

104.9

一、增幅较大的情况说明:

1.“其他教育费附加安排的支出”项级科目增幅较大,主要原因是部分经费从“小学教育”调至“其他教育费附加安排的支出”;

2.“农村籍退役士兵老年生活补助”项级科目增幅较大,主要原因是2022年预算由镇级调整为区本级支出;

3.“残疾人生活和护理补贴”项级科目增幅较大,主要原因是2022年预算由镇级调整为区本级支出;

4.“其他城乡社区公共设施支出”项级科目增幅较大,主要原因是增加了政府投资项目一般公共预算资金的安排;

5.“其他支持中小企业发展和管理支出”项级科目增幅较大,主要原因是2022年加大了对中小企业扶持投入以及部分经费从“其他商贸事务支出”科目调入本科目。

二、降幅较大的情况说明

1.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是部分经费从“其他商贸事务支出”调至“其他支持中小企业发展和管理支出”;

2.“科学技术支出”类级科目降幅较大,主要原因是2021年部分一次性重大产业扶持项目支出,2022年无相关预算安排;

3.“其他文化和旅游支出”项级科目降幅较大,主要原因是2022年部分经费安排在政府性基金预算支出;

4.“公路建设”项级科目降幅较大,主要原因是2022年部分经费安排在政府性基金预算支出;

5.“其他资源勘探工业信息等支出”项级科目降幅较大,主要原因是减少了国有企业发展专项的预算安排;

6.“其他自然资源事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2021年耕地占补平衡指标费支出,2022年无相关预算安排。




附表四 2022年松江区政府性基金预算收入表

单位:万元

项    目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

国有土地使用权出让收入

1,466,952

1,000,000

68.2

国有土地收益基金收入




农业土地开发资金收入




彩票公益金收入

5,290

2,434

46.0

城市基础设施配套费收入

28,942

29,078

100.5

污水处理费收入

33,398

32,860

98.4

其他政府性基金收入

-691



政府性基金收入合计

1,533,891

1,064,372

69.4





转移性收入

325,862

304,907

93.6

    上级补助收入

200,862

2,397

1.2

    专项债务转贷收入

99,000



    动用上年结余收入

26,000

302,510

1163.5





收入总计

1,859,753

1,369,279

73.6 



附表五 2022年松江区政府性基金预算支出表




单位:万元

项    目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,445,076

1,281,787

88.7

农业土地开发资金安排的支出

237

1,385

584.3

彩票公益金安排的支出

2,417

3,088

127.8

城市基础设施配套费安排的支出

43,984

30,377

69.1

大中型水库移民后期扶持基金支出

1,669

318

19.1

污水处理费安排的支出

25,122

25,600

101.9

债务付息支出

25,275

25,613

101.3

国家重大水利工程建设基金安排的支出

657

1,110

168.9

政府性基金支出合计

1,544,438

1,369,279

88.7





转移性支出

315,315



    上解上级支出

79



    专项债务还本支出

99,000



    年终结余

216,236







支出总计

1,859,753

1,369,279

73.6 


附表六 2022年松江区国有资本经营预算收入表



           单位:万元

项      目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、利润收入

20,319

20,000

98.4

    运输企业利润收入

818

845

103.2

    投资服务企业利润收入

11,926

7,092

59.5

    贸易企业利润收入




    建筑施工企业利润收入

3



    房地产企业利润收入

7,573

12,063

159.3

    农林牧渔企业利润收入




    卫生体育福利企业利润收入




二、股利、股息收入




    国有控股公司股利、股息收入




三、产权转让收入




四、清算收入




五、其他国有资本经营预算收入




国有资本经营收入合计

20,319

20,000

98.4





转移性收入

3,492

1,671

47.8

  上级补助收入

56

189

337.1

  动用上年结转收入

3,436

1,482

43.1





收入总计

23,811

21,671

91.0 



附表七2022年松江区国有资本经营预算支出表

单位:万元

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、社会保障和就业支出




二、国有资本经营预算支出

15,133

15,755

104.1

1.解决历史遗留问题及改革成本支出

93

189

202.4

2.国有企业资本金注入

13,000

15,000

115.4

      国有经济结构调整支出




      公益性设施投资支出




      其他国有企业资本金注入

13,000

15,000

115.4

3.国有企业政策性补贴




4.金融国有资本经营预算支出




5.其他国有资本经营预算支出

2,040

566

27.8

国有资本经营支出合计

15,133

15,755

104.1





转移性支出

8,678

5,916

68.2

    调出资金

7,196

5,916

82.2

    结转下年支出

1,482







支出总计

23,811

21,671

91.0 



附表八2022年松江区区对镇一般公共预算转移支付表




单位:万元

上年执行数

预算数

预算数为上年    执行数的%

小昆山镇

10,483

8,814

84.1

石湖荡镇

17,925

10,848

60.5

新 浜 镇

17,478

10,959

62.7

泖 港 镇

24,534

17,965

73.2

叶 榭 镇

28,939

20,146

69.6

车 墩 镇

23,347

15,562

66.7

新 桥 镇

10,043

9,139

91.0

洞 泾 镇

5,894

4,385

74.4

九 亭 镇

9,592

8,138

84.8

佘 山 镇

11,401

7,551

66.2

泗 泾 镇

9,231

10,353

112.2

未分配到镇


32,846


合计

168,866

156,706

92.8

备注:2022年各镇的一般公共预算转移支付仅包括已经明确的预下达项目,未分配到镇级的32846万元主要为美丽乡村建设、美丽街区补贴等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。


附表九2022年松江区政府债务基本情况表




单位:万元

项   目

总额

其中:一般债务

其中:专项债务

一、政府债务限额情况




    2021年初政府债务限额

2,613,000

1,241,000

1,372,000

    2021年末政府债务限额

2,713,000

1,341,000

1,372,000

    2022年初政府债务限额

2,713,000

1,341,000

1,372,000

二、政府债务余额情况




    2021年初政府债券余额

1,482,936

699,936

783,000

    2021年债券转贷收入

265,000

166,000

99,000

      其中:新增债券转贷收入

100,000

100,000


      其中:再融资债券转贷收入

165,000

66,000

99,000

    2021年债务还本

165,000

66,000

99,000

    2021年末政府债务余额

1,582,936

799,936

783,000

    2022年初政府债务余额

1,582,936

799,936

783,000



附表十 2022年松江区区本级“三公”经费预算情况表





单位:万元

项目

2021年预算数

2022年预算数

预算数为上年    预算数的%

因公出国(境)费

780.00

780.00

100.0%

公务接待费

371.78

353.97

95.2%

公务用车购置及运行费

小计

5,786.12

5,683.26

98.2%


其中:购置费

2,317.50

2,149.96

92.8%


     运行费

3,468.62

3,533.30

101.9%

合计

6,937.90

6,817.23

98.3%