——2012年1月4日在上海市松江区第四届
人民代表大会第一次会议上
上海市松江区财政局
各位代表：
受松江区人民政府委托，向大会报告松江区2011年预算执行情况和2012年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年是“十二五”规划的开局之年，是实施“创新驱动，转型发展”的关键之年。全区财政工作在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，着力加强财源建设，不断优化支出结构，大力推进管理改革，严格执行依法理财，全年财政运行情况良好。
（一）2011年财政收入执行情况
2011年区三届人大六次会议通过的全区地方财政收入预算指标为83.52亿元。根据经济发展和财政收入情况的变化，经区三届人大常委会第39次会议批准，同意调整为85.6亿元，全年执行结果为85.86亿元，完成年度收入预算调整指标的100.3%，同口径比上年增收7.08亿元，增长9%（详见图表一、图表二）。比上年实绩增收8.52亿元，增长11%。（因今年实施新的市与区财税体制，市与区税收分成比例有所调整，本区上年地方财政收入新口径比老口径大1.44亿元）
（二）2011年财政支出执行情况
2011年区三届人大六次会议通过的全区财政支出预算指标为114.28亿元。根据本区财力增长情况和各项社会事业发展的需要，经区三届人大常委会第39次会议批准，同意调整为125.9亿元，全年执行结果为125.56亿元，完成年度支出预算调整指标的99.7%，同比增加22.01亿元，增长21.3%（详见图表三、图表四）。
分级次财政支出执行情况为：区本级财政支出90.73亿元，完成年度支出预算调整指标的99.9%，同比增长24.1%（详见图表五）；街道财政支出8.46亿元，同比增长6.5%（详见图表六）；镇级财政支出26.37亿元，同比增长17.1%。
（三）2011年一般预算执行平衡情况
2011年全区地方财政收入为85.86亿元，加上市体制结算净补助收入41.81亿元，调出资金0.05亿元，合计当年一般预算财力为127.62亿元。2011年全区完成财政支出125.56亿元，安排预算稳定调节基金2亿元（含政府采购项目结转资金1.32亿元），当年结余0.06亿元。
（四）2011年政府性基金预算执行情况
2011年全区政府性基金财力为73.41亿元。其中：国有土地使用权出让金收入55.23亿元，城市基础设施配套费收入10.74亿元，其他基金收入1.44亿元，市对区体制结算基金净补助5.95亿元，调入资金0.05亿元。
2011年全区政府性基金支出90.47亿元。其中：区本级基金支出64.44亿元，街道基金支出5.28亿元，镇级基金支出20.75亿元。区本级基金支出主要用于以下方面：1、提取土地出让净收益区级统筹资金28.17亿元；2、土地储备支出13.27亿元，其中9.1亿元用于大型居住社区建设；3、分配给区级公司10.08亿元；4、基础设施等公共设施建设10.47亿元；5、支付公租房资本金等1.27亿元；6、残疾人保障等方面支出1.18亿元。
2011年全区政府性基金支出大于财力17.06亿元，不足部分动用上年结余（主要由于提取土地出让净收益区级统筹资金及清算街镇上年土地出让收入）。
（五）2011年预算收支执行的主要情况
1、育财源促转型，财政收入持续增长。一是加大财政投入，支持经济转型升级。2011年，继续发挥财政资金的引导和杠杆作用，加大了支持“创新驱动、转型发展”方面的资金投入，全年共安排资金2.3亿元，主要用于支持高新技术成果转化、重点项目改造、产业结构调整、中小企业创新、节能减排、企业上市前费用补贴和促进现代服务业发展等方面。二是加大预算外资金纳入预算管理力度，强化非税收入管理。继续清理单位预算外收入，将沉淀在部门的预算外资金收缴财政国库，并按照文件规定，将预算单位国有资产处置收入、国有资产出租出借收入、利息收入等8项收入纳入预算管理。2011年实现非税收入4.39亿元，同比增长93.2%。三是积极推进财政信用担保工作，支持中小企业发展。为了缓解本区中小企业融资困难，进一步加大了财政信用担保力度，扩大财政信用担保规模，努力提高财政信用担保的质量、效率和效益。2011年，共为84户中小企业提供财政信用担保贷款3.65亿元，同比增加5370万元，增长17.3%。
2、调结构保重点，支出绩效不断提升。2011年，财政投入进一步向民生、公益事业发展倾斜，支出结构进一步优化。一是教育投入大幅增加。在确保财政对教育投入法定增长的前提下，按照市要求，进一步加大投入，全年一般预算教育支出18.26亿元，同比增长45.2%。二是民生保障更加突出。继续加大社会保障投入，提高社会保障水平。全年社会保障支出18亿元，同比增长9%。三是卫生事业有效保障。全年医疗卫生支出7.92亿元，同比增长15.4%，确保了医改政策补贴、医疗专业设备购置、社区药品零差价补贴和医疗专业人才培训等方面支出。四是“三农”建设有序推进。积极落实强农惠农政策，进一步完善村级财政转移支付制度，确保经济薄弱村基层组织正常运行，促进农村和谐稳定。支持新农村建设村庄改造，全年投入6180万元对26个自然村落3837户农户实施改造。进一步规范农业补贴发放，扩大一卡（折）通直接发放的范围。扶持家庭农场发展，推进循环农业建设。
3、重统筹防风险，资金效率明显提高。一是帮助解决政府融资平台阶段性资金困难。针对国家防通胀、控物价，严格控制政府融资平台银行贷款的情况，支持政府融资平台提高风险覆盖率，积极筹措资金11.8亿元，帮助区城投公司和工业区度过还贷难关，防止了资金链断裂情况的出现。二是确保了大型居住社区土地储备资本金的到位。大型社区建设是今年重要政治任务，为确保大型居住社区建设和土地储备需要的大量资金，区财政统筹安排，积极调度资金，保证了资本金的及时到位，全年共投入资金9.1亿元。三是建立政府债务风险防范机制。通过强化财政预算管理，建立财政偿债准备金制度，增强财政抗债务风险能力。
4、推改革强管理，体制机制更加完善。一是财政体制、转移支付制度进一步完善。制定了第六轮区与街镇（园区）财政体制，新体制遵循了财力与事权相匹配的基本原则，按照统筹城乡发展和促进基本公共服务均等化的要求，在保持区与街镇财力结构相对稳定的基础上，首次建立了对经济发展薄弱镇的基本财力保障机制、以促进区与街镇联动发展为主要内容的超收激励机制、“一事一议”的新增事权财力配置机制、以因素法为基础的转移支付资金分配机制等，强化了支持“创新驱动、转型发展”的政策和资金引导机制，巩固完善了教育、卫生等基本公共服务的民生保障机制，探索研究了以大型居住社区建设和管理为主要内容的“财随人走”的财力保障机制等。二是“乡财县管”工作深入推进。全面开展街镇财政性资金账户清理工作，将各街镇财政性资金账户控制在20个左右，并通过公开招标方式确定代理银行。规范企业扶持政策，清理沉淀在经济小区的扶持资金，从源头上规范财政扶持资金管理。全面推进街镇财政信息化建设，承接了本市街镇财政资金信息化管理平台建设的试点任务，将街镇预算编制、资金收付、账户设置、政府采购、票据管理、财务管理、公务卡应用等统一纳入财政性资金信息化管理平台，强化街镇预算管理、资金管理和财务管理。三是预算管理更加强化。严格控制预算追加，上半年基本不追加预算，下半年对预算追加项目进行集中论证，增强了预算的严肃性。全面开展国有资产清理工作，试编国资经营预算，强化国资管理。有序推进绩效评价工作，探索绩效预算改革。完善基金预算管理，制定了《关于规范本区国有土地使用权出让收支管理实施意见》等制度，强化土地出让金收支管理。四是政府采购管理工作有序开展。强化政府采购制度建设，制定了《松江区政府采购管理办法》和《松江区政府采购中心监督考核管理暂行办法》，政府采购信息管理平台运用向街镇延伸，全面实施电子集市采购，继续推进和完善“一次招标、分批供货”采购工作。五是财政财务管理继续强化。继续深化“小金库”专项治理工作，对全区726家单位进行了复查。做好医院新制度培训和执行工作，规范医院收支核算和成本控制。强化预算单位财务监督检查，全年对40家预算单位进行了日常检查，对22家单位进行了会计信息质量抽查，对660家单位开展了财务会计信用等级评定。
各位代表，2011年我区财政预算工作紧紧围绕全区经济和社会事业发展大局，积极培育财源，完善体制机制，突出保障重点，强化资金监管，取得了比较明显的成效，为全区经济社会平稳较快发展作出了积极贡献。同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收入不确定性因素还很多，财源建设任务很重，财政收支矛盾依然突出，增收节支工作任务更加繁重；二是财政支出结构还需优化，部门预算的科学性和前瞻性有待进一步加强，预算管理改革还需深化；三是重资金轻管理的情况依然存在，预算执行的严肃性有待进一步强化；四是基层财政建设还需加强，财政基础管理工作还需夯实。对上述问题，我们将高度重视，积极采取有效措施，通过深化财税改革、加强依法理财、创新工作机制来加以改进。
二、2012年财政预算草案
2012年将是财政面临较大挑战和考验的一年，收支矛盾将更加突出。从收入形势来看：欧债危机影响进一步扩散，世界经济增长趋缓。国内货币政策将保持稳健，房产调控继续从紧，企业生产成本和融资成本保持高位，对于企业外向度高、房产依赖性强的我区经济，增长的压力依然很大。同时，政府还先后推出了上调增值税（营业税）起征点、交通运输等部分行业营业税改征增值税等一系列结构性减税措施。这些情况都制约和影响本区2012年财政收入的增长。从支出需求来看：贯彻国家调结构、扩内需、保增长、保民生的宏观调控政策，落实教育、科技、文化等法定支出必须高于经常性财政收入增长，推进事业单位绩效工资改革、保障性住房建设等，都需要财政进一步加大投入力度。同时，国家对政府融资平台贷款继续从严控制，融资平台面临的资金压力将更加突出。所以，2012年财政支出刚性强、压力大，实现预算收支平衡任务艰巨，必须科学合理编制2012年预算。
（一）2012年预算安排指导思想
以科学发展观为统领，紧紧围绕区委、区政府确定的工作重点和财政改革目标，依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，提高公共支出保障能力，促进城乡统筹、民生改善、文化繁荣；坚持依法理财，创新财政管理机制，深化预算制度改革，推进财政科学化、精细化管理，促进全区经济社会持续协调发展。
（二）2012年一般预算收支安排
综合本区经济形势和确保改革发展稳定各项支出的需要，2012年全区地方财政收入预算指标拟安排为91.86亿元，同比增长7%（详见图表七、图表八）。加上市体制结算一般预算净补助收入38.34亿元，调用预算稳定调节基金1.3亿元，当年全区可安排预算财力131.5亿元。根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2012年全区地方财政预算支出指标拟安排为131.5亿元（详见图表九、图表十）。全区当年预算收支平衡。
根据区与街镇财政管理体制测算，2012年区本级可安排预算财力91.9亿元，区本级预算支出91.9亿元，区本级当年预算收支平衡（详见图表十一）。2012年街道可安排预算财力9.65亿元，街道预算支出9.65亿元，街道当年预算收支平衡（详见图表十二）。2012年镇级可安排预算财力29.95亿元，镇级预算支出29.95亿元，镇级当年预算收支平衡。
（三）2012年区本级一般预算支出主要安排
1、加大民生投入，确保社会事业发展
继续以改善民生为工作重点，全面贯彻惠民利民政策，提高公共财政保障水平。一般预算安排用于民生和社会事业支出61.49亿元。
一是促进教育优先发展。区本级教育支出安排18.88亿元。其中：教育机构日常运行经费11.65亿元，学校基础设施、教学设备购置和维修经费等7.23亿元。
二是确保社会保障投入。区本级社会保障和就业支出安排8.5亿元。主要项目有：事业单位“退休人员补贴”上解款1亿元，农保基础养老金补贴1.1亿元，城镇低保补贴3400万元，就业培训购买服务4000万元，促进就业补贴3800万元，“万千百”人就业项目补贴5000万元，工业区征地人员养老金5100万元，镇级征地养老补贴1300万元等。另在预算外土地出让收益统筹中安排社会保障资金1.5亿元，新农保过渡性养老金补贴3500万元，老年农民退养补助金3400万元。
三是重视医疗卫生事业发展。区本级医疗卫生支出安排7.88亿元。其中：医疗机构日常运行经费4.2亿元，医院、社区卫生学科建设、设备购置等经费2.73亿元，新农合补贴4455万元，反恐应急突发公共卫生经费830万元等。
四是支持文化体育传媒事业发展。区本级文化体育传媒事业支出1.54亿元，主要用于文化体育事业发展、文物保护等方面。
五是加大“三农”投入。区本级农林水事务支出安排4.1亿元（包括区安排列支在街镇的补贴1.42亿元）。主要用于：农田水利设施建设2600万元，村庄改造和农村生活污水处理工程2926万元，河道养护管理1200万元，高水平粮田建设和完善菜地设施2100万元，家庭农场土地流转补贴2500万元，村级财政转移支付5300万元，新农村建设和浦南倾斜3000万元等。
六是推进宜居城市建设。安排公共安全支出7.85亿元，增加公安、检察院、法院等部门的装备和信息化建设投入，提高安全保障水平，确保一方平安。安排城乡社区事务和交通事务支出12.74亿元，继续加大公共设施建设投入，改善生活环境，主要项目有：公路市政养护经费2.33亿元，公交发展资金1亿元，生活垃圾分类减量项目2000万元，垃圾综合处置经费5000万元，环卫作业经费9004万元，绿化养护经费3323.47万元，工业区撤村撤队及还贷支出3亿元等。
2、发挥财政资金引导作用，支持经济结构调整和产业升级
2012年区本级安排用于支持企业发展、改善投资环境方面资金2.52亿元。主要项目有：商旅发展规划、品牌创建、资源整合、产业扶持等专项资金3478万元，张江高新技术产业专项配套资金600万元，科技企业“小巨人”1000万元，企业创新、科技攻关、专利扶持等专项2555万元，中小企业公共服务平台建设1000万元，企业上市扶持1000万元，区高新技术产业化补贴1000万元，重点区块产业调整专项补贴3500万元，生产性服务业发展专项资金2000万元，产业结构调整专项补贴资金2000万元，技术改造贴息资金1500万元等。
3、加强一般性支出管理，控制“三公”经费
继续坚持厉行节约、勤俭办一切事业，严格控制“三公”经费支出。2012年区本级安排一般公共服务支出6.55亿元，同比增长5.5%，增幅小于收入增长。
（四）2012年政府性基金预算安排
经测算，预计2012年全区政府性基金财力为71亿元。其中：1、政府性基金收入69亿元，包括国有土地使用权出让收入65亿元，城市基础设施配套费收入3亿元，其他政府性基金收入1亿元；2、市体制结算基金净补助收入2亿元。
2012年全区政府性基金支出预算为77.16亿元，其中：1、国有土地使用权出让金支出67.54亿元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出等；2、城市基础设施配套费支出6.5亿元，主要用于城市道路、学校和医院等社会公共设施建设；3、其他基金支出3.12亿元，主要用于企业职工培训、残疾人就业保障等方面支出。
2012年全区政府性基金支出大于当年财力，调用上年结余6.16亿元。
三、科学理财，强化管理，确保完成2012年预算任务
2012年，面对复杂严峻的经济形势，财政工作任务更显艰巨。我们将在区委的正确领导下，认真执行区人民代表大会及其常委会关于财政工作的决议，主动接受人大监督，积极组织收入，强化支出管理，努力提高财政管理科学化、精细化水平，确保完成全年预算任务。2012年我们主要抓好以下五个方面的工作：
（一）着力加强收入组织管理，推进财政持续稳定增收
紧紧围绕年度收入目标，加强部门协调配合，健全财政收入稳定增长机制，努力实现财政增收。一是继续巩固财政、税务、经委等经济管理部门相互配合支持的工作机制，认真分析经济发展态势，加强税源调查分析，进一步挖掘财政增收潜力，提高收入征管的质量和效率。二是加大对企业“转方式、调结构”方面的投入，有效发挥财政资金的示范、引导和放大效应，加快产业结构优化升级，积极培育新的税收增长点，增强地方内在经济实力。三是加强非税收入征管，加大预算外收入纳入预算管理力度，做好罚没收入等非税收入收缴分离上线工作。
（二）着力完善民生保障机制，促进和谐稳定社会建设
按照建设社会主义和谐社会的总体要求，坚持以人为本、民生优先，努力构建财政民生投入新机制，提高民生保障水平。一是加大教育投入，确保财政对教育投入“三个增长”，提高教育支出在财政支出中的比重，统筹运用地方教育附加专项，支持教育资源布局调整，促进教育公平和均衡、协调发展。二是继续支持和促进综合医疗卫生改革，建立健全覆盖城乡、内容完善的基本医疗卫生制度。优先满足群众基本医疗卫生需求，推进实施基本药物零差价制度，加大对城乡医疗救助的投入，扩大救助范围，提高救助水平。三是加大社会保障投入，完善社会保障体系。积极探索多元投入的社保筹资机制，提高社会保障水平。进一步完善城乡最低生活保障制度，提高低保标准和补助水平，推进完善失业保险制度和社会福利制度，不断提高老年人、儿童、残疾人等特殊群体的生活质量和水平。四是加大社会管理投入，确保城市运行安全。增加对公共交通、城市维护、公共安全等方面的投入，积极应对因人口导入给城市管理带来的挑战，推进和谐松江建设。
（三）着力深化预算编制改革，健全政府预算编制体系
完善部门预算编制是实现财政科学化、精细化管理的前提条件，2012年我们将继续推进预算编制改革，努力实现预算编制的科学、规范和准确。一是建立健全有机衔接的政府预算体系。加强预算外资金预算管理，完善公共预算；强化政府基金收支分析，细化政府基金预算；加强国有资本经营管理，建立健全国资经营预算；夯实政府采购管理工作，完善政府采购预算。二是改进和完善预算编制方法。进一步完善基本支出和项目支出管理，强化部门协同理财，规范行政事业单位编外人员支出管理和事业单位分配管理。制定预算单位通用资产配置标准，推进资产管理与部门预算编制有机结合。全面梳理预算单位经常性项目，强化对预算单位项目预算的事前评估，探索建立绩效预算管理制度。三是加大资金统筹平衡力度。完善行政事业单位经营收入报备制度，逐步将预算外资金全部纳入预算管理。加强预算单位结余资金使用管理，加大统筹调控力度，提高财政资金使用效益。
（四）着力严格预算执行管理，提高预算支出效率效益
预算执行管理是财政管理的重要组成部分，关系到财政资金的安全、规范运行和财政政策的执行效果，必须努力加以强化。一是稳步推进国库集中收付制度改革。以“制度+科技”为手段，继续扩大国库单一账户体系改革的覆盖面，扩大公务卡使用范围，推进街镇公务卡管理改革。二是完善政府采购管理体制和运行机制。继续强化“管采分离”，巩固“决策—监管—执行”三分离的管理体制，进一步扩大电子集市采购商品的范围和规模，提高电子集市采购的效率和效益。三是强化预算调整管理。督促预算单位加强预算执行管理，提高预算执行的及时性、均衡性和针对性。严格控制预算追加，强化预算追加论证和追加项目跟踪审计工作。四是继续加强街镇财政管理。以推进“乡财县管”工作为抓手，依托财政性资金信息化管理平台，进一步完善街镇部门预算，细化街镇预算编制，强化街镇预算执行，规范街镇财政管理。
（五）着力强化财政管理监督，实现财政运行规范有序
加强财政管理监督是提高财政资金使用效益和维护财经秩序的重要手段，新的一年，区财政将继续探索新的管理机制，推进财政管理工作。一是建立财政、审计和监察等部门联合监督管理机制，实现财政监督与业务管理、财政监督与专职监督的有机结合，不断加强对预算单位财政财务管理。二是推进财政绩效管理工作，提高财政资金使用效益。重点选择资金量大、社会关注度高、行业代表性强和涉及重要民生方面的财政专项资金进行绩效评价，并在重点项目评价的基础上，不断拓展绩效评价范围。三是推进财政信息公开，增强财政运行透明度。巩固日常财政信息公开工作，尝试区本级部门预算在人代会上全面公开，推进部门决算公开工作，推行“三公”经费向社会公开，主动接受社会监督，实现对财政资金更有效监管。
各位代表，2012年财政工作任务艰巨、责任重大。顺利完成2012年财政预算，对贯彻落实区委、区政府的决策部署，开展政府各项工作，保持本区经济社会平稳较快发展具有十分重要的意义。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，认真执行本次会议做出的决议，坚定信心，奋力拼搏，开拓进取，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成，为加快推进全区经济和社会发展作出新的贡献。
名 词 解 释
公共预算：是指政府在每一财政年度经立法程序批准的公共资金收支计划，是存在于市场经济中并且与公共财政相适应的国家预算类型。
基金预算：是指按照财政部颁发的《政府性基金预算管理办法》，对依照国家规定提取、有专门用途的资金编制收支计划。政府性基金管理的原则是，基金全额纳入预算管理，实行收支两条线，收入全额上缴国库，先收后支，专款专用；在预算上单独编列，自求平衡，余额结转下年继续使用。
国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
国库集中收付：是指以国库单一账户体系为基础，将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库和财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位的一项国库管理制度。
三公经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
上海市松江区第四届人民代表大会第一次会议
国民经济和社会发展计划、预算审查委员会
关于松江区2011年国民经济和社会发展计划执行情况与
2012年国民经济和社会发展计划草案及2011年预算执行
情况和2012年预算草案的审查报告
（2012年1月6日上海市松江区第四届人民代表大会
第一次会议主席团第四次会议通过）
上海市松江区第四届人民代表大会第一次会议审议了区人民政府《关于上海市松江区2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告》、审查了《关于上海市松江区2011年预算执行情况和2012年预算（草案）的报告》。区四届人大一次会议国民经济和社会发展计划、预算审查委员会（以下简称“计划、预算审查委员会”）根据代表们的审议审查意见，进行了审查，现将审查结果报告如下：
一
2011年本区国民经济和社会发展计划的主要指标预计执行结果是：全区实现生产总值932亿元，可比增长0.7%；工业总产值4220亿元，同比增长-2.7%；农业总产值20.2亿元，同比增长4.9%；固定资产投资278亿元，同比增长14.5%；社会消费品零售总额342亿元，同比增长17.1%；出口产品总额420亿美元，同比增长5%；合同外资8.5亿美元，同比增长21.1%；全区财政总收入255.5亿元，同比增长9.3%；城镇居民家庭年人均可支配收入29547元，同比增长12%；农村居民家庭年人均可支配收入15891元，同比增长12.5%等。
2011年本区的财政预算执行情况是：区三届人大六次会议通过的全区地方财政收入预算指标为83.52亿元，根据全区经济发展形势和收入入库进度，经区三届人大常委会第三十九次会议批准，调整为85.6亿元，全年实际执行结果为85.86亿元，完成调整后年度预算收入指标的100.3%，同口径比上年增收7.08亿元，增长9%。比上年实绩增收8.52亿元，增长11%。区三届人大六次会议通过的全区财政支出预算指标为114.28亿元，根据预算执行的实际情况，经区三届人大常委会第三十九次会议批准，调整为125.9亿元，全年实际支出结果为125.56亿元，完成调整后年度预算支出指标的99.7%，同比增加22.01亿元，增长21.3%。2011年全区当年可用财力合计127.62亿元，其中，地方财政收入85.86亿元，市体制结算净补助收入41.81亿元，调出资金0.05亿元；全区财政当年支出125.56亿元，安排预算稳定调节基金2亿元，当年收支相抵结余0.06亿元。
代表们认为，2011年面对复杂多变的国内外经济运行情况，区人民政府及其职能部门在区委的正确领导下，坚持创新驱动、转型发展，加快转变经济发展方式，注重推动产业结构调整和保障民生改善，全区经济呈现平稳增长态势，较好地完成区三届人大六次会议确定的各项目标任务，实现“十二五”时期经济社会发展的良好开局，代表们对区人民政府一年来的工作表示肯定和满意。同时，代表们在审议中也指出松江经济社会发展过程中还面临着一些问题，如：调整产业结构，加强节能减排等方面的转型步伐有待进一步加快；提升城市管理能力，统筹城乡发展等方面的工作力度有待进一步加大；聚焦民生民情，加强公共资源配置等方面的措施落实有待进一步强化；深化财政体制改革，注重资金科学合理使用等方面的结构性问题有待进一步解决。对此，区政府要高度重视，认真研究，着力推进。
二
区人民政府提出的2012年国民经济和社会发展计划草案的主要预期目标是：地区生产总值988亿元，增长6%；工业总产值4350亿元；固定资产投资240亿元；商品销售总额1154亿元，增长20%；出口产品总额440亿美元，增长5%；合同外资4.5亿美元，实际到位资金4亿美元；财政总收入281亿元，增长10%；城乡居民家庭人均可支配收入超过人均地区生产总值增长等。
区人民政府提出的松江区2012年预算草案是：全区地方财政收入预算指标拟安排为91.86亿元，同比增长7%，市体制结算净补助收入38.34亿元，调用预算稳定调节基金1.3亿元，全区当年可用财力为131.5亿元。按照“量入为出，收支平衡”的原则，2012年全区财政支出预算指标安排131.5亿元，全年当年预算收支平衡。
经过初步审查，计划、预算审查委员会认为：区人民政府提出的本区2012年国民经济和社会发展计划草案报告、2012年预算草案报告，指导思想明确，工作思路明晰，措施扎实有力，符合松江实际，体现了以科学发展为主题，以创新驱动转型发展为主线，以保障和改善民生为根本的总体要求，为加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供保障，确定的目标任务经过全区人民的共同努力是能够实现的。为此，建议本次大会批准《关于上海市松江区2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案的报告》，批准《关于上海市松江区2011年预算执行情况和2012年预算（草案）的报告》。
三
2012年是“十二五”规划承上启下的重要一年，要高举中国特色社会主义的伟大旗帜，全面贯彻党的十七大、十七届历次全会和中央经济工作会议精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢牢抓住创新驱动、转型发展，保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为把松江新城建成长三角重要节点城市，为建设宜居乐业的现代化新松江努力奋斗。为确保完成本区2012年国民经济和社会发展计划及预算，计划、预算审查委员会根据各代表团的审查意见，提出以下建议：
（一）坚持科学发展，加快转变经济发展方式。要始终把转变经济发展方式放在首要位置，锐意进取，真抓实干，争转型发展之先。要大力推进产业结构调整和区域协调发展，积极培育和发展战略性新兴产业，推动传统产业优化升级，加快构建以高新技术产业、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的现代产业体系。要把加强政府规划引导和发挥市场机制作用紧密结合起来，充分发挥市场配置资源的基础性作用。要把自主创新作为转变经济发展方式的中心环节，加强科技创新，注重人才工作，充分发挥科技和人才对经济社会发展的重要支撑作用，促进发展方式转变和产业优化升级。
（二）保障民生改善，全面统筹城乡协调发展。要始终把以改善民生为重点的社会建设作为工作重点，积极而为，量力而行，创和谐社会之优。要切实推进工业化、城市化，全面统筹城乡发展，逐步实现城乡公共服务均等化。要结合松江人口导入现状，不断深化社会管理内涵，找准薄弱环节，针对新形势、提出新思路、形成新办法。要继续加大对教育、社保、医疗等基本公共服务的投入，以实施民生工程为抓手，强化薄弱环节，致力于解决人民群众最关心、最直接的问题，不断增加人民群众的幸福感。要扩大松江优秀历史文化传承效应，促进多元文化融合发展，大力推进公共文化服务体系建设，推动松江文化繁荣发展。
（三）加强财源建设，确保财政收入稳定增长。要正确处理好“稳”与“进”的关系，扎实落实各项稳增长的措施。要加大招商引资力度，不断优化投资结构。要密切关注企业运行，加强对企业的引导、规范和培育，大力扶持中小企业健康发展，不断夯实实体经济基础。要以深化增值税改革为契机，顺势而为、乘势而上，加快服务业发展，进一步提高服务业在国民经济中的比重。要继续发挥条线部门作用，积极争取市级财政对松江的支持。
（四）优化支出结构，提高财政资金管理水平。要不断增强部门预算的科学性和前瞻性，加强部门预算的约束力，建立健全事前、事中、事后一体化的预算执行动态监控机制和绩效评估机制，坚持实行预算追加听证制度，促进预算管理的法制化、制度化和规范化。要在行政成本支出增加、行政管理职能有效发挥、经济社会发展之间寻找一个“结合点”，实现最优化、最合理化。要结合“三公”经费公开等形式，加强科学管理，抓好增收节支，提高预算透明度和公开性，不断加强依法行政、依法理财能力，从而形成社会关注、共同监督的良好氛围。
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