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关于上海市松江区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

2021-01-22

——2021年1月12日在上海市松江区第五届
人民代表大会第九次会议上
上海市松江区财政局

 

各位代表:
  受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

 

一、2020年预算执行情况

 

  2020年,全区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,秉持新发展理念,统筹推进疫情防控和经济社会发展,坚持“紧”字为要、“稳”字当头、“好”字立本,着力在“积极的财政政策要更加积极有为”和“财政资金要实施全面预算绩效管理”两个方面下功夫,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,为长三角G60科创走廊建设和全区经济社会平稳运行及城乡建设加快推进提供坚实的财力保障,全年财政预算执行情况总体上保持了较好态势。
  (一)2020年一般公共预算执行情况
  1.一般公共预算收入执行情况
  区五届人大八次会议审议通过的2020年全区一般公共预算收入指标为223.15亿元,经区五届人大常委会第三十七次会议批准,同意一般公共预算收入调整为220.62亿元,同比增长4.8%。全年执行结果为220.62亿元(见附表一),比上年增收10.11亿元,增长4.8%。
  2.一般公共预算支出执行情况
  区五届人大八次会议审议通过的2020年全区一般公共预算支出指标为325.83亿元,其中区本级预算支出256.19亿元。经区五届人大常委会第三十七次会议批准,同意区本级一般公共预算支出调整为250.60亿元。2020年全区执行结果为319.01亿元(包含新增地方政府一般债券支出2亿元)(见附表二),比上年减少20.4亿元,下降6.0%,下降原因主要是政府一般债券额度减少及压减一般性支出等。分级次执行情况为:区本级支出250.6亿元(见附表三),同比下降6%,完成调整预算的100%;镇级支出68.41亿元(包含区对镇转移支付16.65亿元,见附表八),同比下降6.2%。
  2020年全区“三公”经费支出5868.29万元,同比下降13.4%。其中:区本级“三公”经费支出5194.96万元,同比下降14.7%,包括因公出国(境)经费28.01万元、公务用车购置及运行维护费5064.95万元、公务接待费102万元。
  3.一般公共预算收支平衡情况
  2020年,全区一般公共预算收入实现220.62亿元,加上市对区结算净补助收入96.02亿元,调入预算稳定调节基金21.5亿元,上年结转收入9.08亿元,从政府性基金调入15亿元,从国有资本经营预算调入0.91亿元,新增地方政府一般债券收入2亿元,再融资一般债券收入8.6亿元,合计当年一般公共预算收入总量为373.73亿元。全区一般公共预算支出完成319.01亿元,政府一般债券还本支出8.7亿元,结转下年支出1.97亿元(包括中央和市级专项结转),安排预算稳定调节基金44.05亿元,当年收支平衡。
  (二)2020年政府性基金预算执行情况
  1.政府性基金预算收入执行情况
  区五届人大八次会议审议通过的2020全区政府性基金预算收入指标为65.75亿元,经区五届人大常委会第三十七次会议批准,同意政府性基金预算收入调整为72.33亿元。全年实际执行结果为71.36亿元(见附表四),比上年减收45.01亿元,同比下降38.7%,其中:国有土地出让金收入64.42亿元,城市基础设施配套费收入3.65亿元,污水处理费收入3.05亿元,彩票公益金等收入0.24亿元。
  2.政府性基金预算支出执行情况
  区五届人大八次会议审议通过的2020年全区政府性基金预算支出指标为108.18亿元,经区五届人大常委会第三十七次会议批准,同意政府性基金预算支出调整为148.9亿元。全年实际执行结果为148.16亿元(含新增地方政府专项债券及抗疫特别国债支出28.8亿元)(见附表五),比上年增加52.52亿元,完成调整预算的99.5%,其中:国有土地出让金收入安排的支出112.14亿元,污水处理费安排的支出23.07亿元,抗疫特别国债支出8.3亿元,城市基础设施配套费安排的支出3.86亿元,彩票公益金等支出0.79亿元。
  3.政府性基金预算收支平衡情况
  2020年,全区政府性基金收入实现71.36亿元,加上市对区结算净补助收入19.99亿元,动用历年结余61亿元,新增地方政府专项债券收入20.5亿元,抗疫特别国债收入8.3亿元,再融资专项债券1.5亿元,合计当年政府性基金收入总量为182.65亿元。2020年全区支出完成148.16亿元,再融资专项债券还本支出1.5亿元,调出至一般公共预算15亿元,收支相抵结余17.99亿元。
  (三)2020年国有资本经营预算执行情况
  1.国有资本经营预算收入执行情况
  区五届人大八次会议审议通过的2020年全区国有资本经营预算收入指标为2.4亿元。全年实际执行结果为2.73亿元(见附表六),比上年增收0.38亿元,增长16.2%。
  2.国有资本经营预算支出执行情况
  区五届人大八次会议审议通过的2020年全区国有资本经营预算支出指标为2.1亿元(见附表七),全年实际执行结果为2.1亿元,比上年增加0.8亿元,完成年初预算的100%。主要用于国投公司及其下属公司增资。
  3.国有资本经营预算收支平衡情况
  2020年国有资本经营预算收入实现2.73亿元,加上上年结转收入及转移性收入0.62亿元,国有资本经营预算收入总量为3.35亿元。2020年国有资本经营预算支出2.1亿元,调出至一般公共预算0.91亿元,收支相抵结余0.34亿元,结转下年使用。
  4.公共财政补贴资金执行情况
  2020年,区本级一般公共预算资金安排国有企业专项补贴1亿元,主要用于新松江置业(集团)增资。
  (四)2020年地方政府债务基本情况
  1.地方政府债务限额情况
  2020年年初,全区政府债务限额为238.8亿元,其中:一般债务限额122.1亿元,专项债务限额116.7亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额22.5亿元,其中:新增一般债务限额2亿元,新增专项债务限额20.5亿元。2020年年底,全区政府债务限额为261.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额124.1亿元,专项债务限额137.2亿元。
  2.地方政府债务余额情况
  2020年年初,政府债务本金余额为125.89亿元,其中:一般债券68.09亿元,专项债券57.8亿元。当年新增一般债券2亿元,再融资一般债券8.6亿元;新增专项债券20.5亿元,再融资专项债券1.5亿元。当年偿还一般债券8.7亿元和专项债券1.5亿元。2020年年底,全区政府债务本金余额为148.29亿元,其中:一般债券69.99亿元,专项债券78.3亿元。中央直达资金抗疫特别国债8.3亿元属于上级补助收入,不纳入本级债务余额。
  (五)2020年财政工作主要情况
  2020年,全区财政工作按照区五届人大八次会议有关决议,围绕全区重点工作任务,坚持稳字当头,突出工作重点,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全力支持打赢疫情防控阻击战,为全区经济平稳运行和社会大局稳定提供坚实的财力保障。
  1.精准支持企业复工复产,夯实财源培育发展新动能
  积极发挥长三角G60科创走廊产业集聚效应,通过产业政策和财政资金的引导作用,全力支持重点及中小微企业等市场主体发展,稳住本区经济基本盘,把握经济发展主动权。一是聚焦重点持续打造先进制造业高地。2020年财政在支持企业发展方面累计投入29.36亿元,主要用于:疫情防控惠企稳商26条、“六稳”“六保”专项19条政策补贴共计1.35亿元,支持发展先进制造业4.57亿元,产业引导基金2.5亿元,支持上市企业及现代服务业发展1.33亿元,促进科技创新、自主品牌建设2.21亿元,人才发展专项1.7亿元,中小企业发展专项15.7亿元等。二是精准施策助力企业纾困解难。通过发挥金融杠杆的撬动作用,搭建企业与金融机构的信息互通桥梁,缓解企业融资难问题。区财政助推成立“上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心长三角G60科创走廊服务基地”,发布全市首个以政府为主导的“批次包”政策性融资担保业务产品,创新金融服务手段,更好服务实体经济,2020年累计惠及企业超300家,授信额度超15亿元。
  2.坚持以人民为中心的发展思想,持续提高基本民生保障水平
  坚持以人民为中心的发展思想,不断加大民生投入力度,确保抗疫资金及时到位,持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,促进实现“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”的目标。2020年全区民生投入130.19亿元。一是教育投入45亿元,主要用于:云间中学、华阳学校、永丰花园小学等新建工程,校舍大中修,教学设备购置,学校运行保障等。二是医疗卫生投入21.65亿元,主要用于:疫情防控,中心医院改扩建,公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入36.59亿元,主要用于:疫情防控稳岗就业支持,社会福利院改扩建,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是乡村振兴投入11亿元,主要用于:农村综合帮扶,都市现代农业,村庄改造,综开土地治理建设等。五是城市改造投入15.95亿元,主要用于:老城改造,旧街坊整体改造,房屋修缮、天然气接装工程等。民生改善始终是财政支出的立足点和出发点,确保有限的财政资金用在刀刃上,不断补齐民生短板,促广大人民群众共享改革成果。
  3.聚焦城市品质提升,认真践行人民城市为人民理念
  积极打造生态绿色城市,完善城市综合交通,不断丰富城市人文,全方位聚焦城市品质提升,让人民舒心,让企业安心,不断展现现代化新松江的城市魅力。认真践行“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,营造宜业、宜居的城市环境。一是环境基础设施建设及保护投入29.02亿元,主要用于:四个污水厂改扩建,生活垃圾源头分类减量、清运及处置,道路及市容灯光景观提升,公园绿地面积新增,大气、水、土壤等生态环境质量提升等。二是河道治理及生态林业建设投入18.67亿元,主要用于:水利工程建设,河道生态整治,农村生活污水处理以及生态廊道建设等。三是综合交通投入20.07亿元,主要用于:沪苏湖铁路工程、G60松江段文翔路立交工程建设,有轨电车T1、T2线工程建设,五朱公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。四是城市空间拓展方面投入23.86亿元,主要用于:南部新城及其他区域土地储备,土地减量化等。五是文体投入9.49亿元,主要用于:松南郊野公园建设,体育馆改造,“两馆一场”建设,董其昌博物馆布展,佘山度假区三角地块环境改造等。

  4.不折不扣落实财政政策,努力提高财政改革发展实效
  紧紧围绕“组织收入、聚焦重点、稳定基本、确保民生、强化管理”的总目标,扎实做好财政改革发展各项工作。一是全面保障疫情防控资金,积极支持企业复工复产。强化资金保障工作机制,坚持把疫情防控资金保障放在优先位置,坚持抗疫情和保民生两手抓,全力保障松江疫情防控“26条”和“19条”等政策落地,累计疫情防控直接投入5.2亿元。二是制定新一轮财政管理体制,充分调动基层发展经济的积极性。广泛调研制定新一轮财政管理体制,进一步调动各街镇(园区)招商引资和财政增收的积极性,强化基层财力保障能力,不断提升公共服务均等化水平。三是坚持政府过“紧日子”,大力压减一般性支出。坚持节用裕民,带头推动将政府过“紧日子”落到实处,严把支出关口,压一般保重点,严控预算追加,强化预算执行进度,严格压减非急需非刚性支出,全年累计压减一般性支出11.78%。四是加强绩效评价,不断完善预算绩效管理。制发《关于我区全面实施预算绩效管理的实施办法》,选择重点预算项目、部门整体支出和财政政策等70个,涉及预算资金30.7亿元,开展绩效前评价、绩效跟踪、部门整体评价以及政策评价,将绩效管理实质性嵌入到预算管理中,提升财政资金使用效益。五是深化完善政府购买服务管理机制。制定政府购买服务实施意见,形成“两张清单”明确购买服务事项范围,全面压实采购人的主体责任,完善重点重大项目监督管理。六是发挥直达资金债券资金使用效益,推动财税政策措施落地见效。及时将10.3亿元中央直达资金细化分解落实到单位和具体项目,直接惠企利民,推动政策落地见效;适度增加债务规模,缓解财政收支矛盾。将专项债券20.5亿元用于民生领域的基础设施建设,尽快形成实物工作量,发挥债券对经济的拉动作用。
  2020年突如其来的新冠肺炎疫情给财政经济运行带来了巨大冲击,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇(园区)、各部门和社会各方的协同支持下,财政各项工作扎实推进,疫情防控和经济发展统筹兼顾,地方财政收入在困难中保持了稳定发展。但宏观经济运行的大环境仍然不稳定、不确定,社会经济发展仍然面对前所未有的困难和挑战,主要有:新冠肺炎疫情带来的财政收支矛盾需长期面对;在松江经济建设高质量发展的道路上,财政政策对实体经济和优质企业的引导作用如何发挥;财政预算管理仍然存在短板,预算绩效管理的理念还需要逐步深入人心。当然“大鹏之动,非一羽之轻也;骐骥之速,非一足之力也”。我们必须坚定信心,迎难而上,不断激发创造力,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研判,积极采取有效措施,认真应对和解决,就能愈是艰难愈向前。

 

二、2021年预算草案

 

  2021年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实中央经济工作会议、十一届市委十次全会、五届区委十次全会精神,在区委的坚强领导下,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,进一步强化“先有预算,后有支出”的法治理念,坚持绩效导向的原则,坚决压缩一般性支出,保障民生及重点领域投入,切实提高财政资源配置效率和使用效益,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升,为“十四五”开局提供更加有效的财税政策支持和综合财力保障。
  (一)2021年一般公共预算安排情况
  1.一般公共预算收支平衡情况
  综合考虑本区经济发展趋势和政策因素,2021年全区一般公共预算收入指标为235.63亿元(见附表一),同比增长6.8%。加上市财政预下达净补助收入76.14亿元,调入预算稳定调节基金37亿元,调入国有资本经营预算0.72亿元,上年结转收入1.97亿元,全年可实现一般公共预算收入总量351.46亿元。
  根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则。2021年全区一般公共预算支出总量为351.46亿元(见附表二)。其中:区本级预算支出安排270.28亿元(见附表三),镇级预算支出安排74.58亿元(包含区对镇转移支付12.07亿元,见附表八),债券还本支出安排6.6亿元,全区当年一般公共预算收支平衡。
  2.区本级一般公共预算支出主要安排情况
  2021年区本级一般公共预算支出安排270.28亿元,其中基本支出安排89.41亿元,占全年预算的33.1%,项目支出180.87亿元,占全年预算的66.9%。
  2021年预算编制工作导则中明确,保重点、压一般,原则上对一般性支出压减20%,切实做好“六稳”工作,落实“六保”任务。一是落实好“保工资、保运转”工作。2021年因增人增资等原因,基本支出较上年预算增长7.4亿元,主要通过严控非刚性、非重点项目安排,做好人员经费及基本运行的保障。二是确保民生领域投入。在压一般的基础上,确保教育、卫生、社保等民生领域的投入,2021年累计安排部门预算78.34亿元,占一般公共预算支出的29%,较上年年初预算增长6.8%。三是服务长三角一体化国家战略,助力产业发展。2021年产业扶持安排资金占一般公共预算项目支出的10%,积极发挥财政对经济社会发展的促进作用。四是贯彻全区重点工作要求,全力保障重点项目有序推进。2021年政府投资项目预算安排50亿元,其中一般公共预算资金安排12亿元,政府性基金安排38亿元,加大逆周期调节力度。
  按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2021年全区“三公”经费预算为7741.78万元,比上年预算数下降9.1%,其中:区本级“三公”经费预算6937.9万元,比上年预算数下降7.5%,包括因公出国(境)经费780万元、公务用车购置及运行维护费5786.12万元、公务接待费371.78万元。
  (二)2021年政府性基金预算安排情况
  1.政府性基金预算收支平衡情况
  2021年,全区政府性基金预算收入145.84亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.49亿元,动用历年结余2.87亿元,全年可实现政府性基金收入总量149.2亿元。全区政府性基金预算支出总量为149.2亿元(见附表五),其中政府性基金预算支出安排139.3亿元,专项债券还本支出安排9.9亿元,当年政府性基金预算收支平衡。
  2.政府性基金预算主要安排情况
  2021年政府性基金预算支出安排139.3亿元。其中,政府投资项目安排38亿元,占政府性基金预算支出的27.3%,主要用于各项交通基础设施建设,医疗卫生基础设施改扩建,养老设施改扩建,生态环境基础设施改扩建等;国有土地出让收益结算支出44.25亿元;土地储备25.63亿元;减量化补贴12亿元;污水设施运行费及污泥处置费安排2.55亿元;债券付息2.53亿元;社会保障、彩票公益金等其他基金预算支出1.36亿元,主要用于大中型水库(三峡)移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
  (三)2021年国有资本经营预算安排情况
  1.国有资本经营预算收入情况
  2021年全区国有资本经营预算收入2.06亿元(见附表六),包括:国有企业应交利润1.7亿元,国有股股利、股息收入0.36亿元。加上历年结余及转移性收入0.35亿元,2021年国有资本经营预算收入总量为2.41亿元。
  2.国有资本经营预算支出及平衡情况
  2021年全区国有资本经营预算支出1.69亿元(见附表七),主要用于交投集团下属公司增资及其他国企补贴支出等。调出至一般公共预算0.72亿元。2021年国有资本经营预算收支平衡。
  3.公共财政补贴资金预算安排
  2021年,区本级一般公共预算资金安排政府性补贴8亿元,主要用于国企改革发展专项资金7亿元,区属国有企业政府投资项目0.85亿元等。
  (四)2021年地方政府债务情况
  1.地方政府债务限额情况
  2021年年初,全区政府债务限额为261.3亿元,包括一般债务限额124.1亿元,专项债务限额137.2亿元。
  2.地方政府债务余额情况
  2021年年初,全区政府债务本金余额为148.29亿元,包括一般债券69.99亿元和专项债券78.3亿元。拟计划申请政府一般债券额度12亿元,主要用于政府投资项目。计划通过借新还旧方式,偿还到期政府债券16.5亿元。
  (五)有关重点项目资金的安排情况
  2021年,全区财政工作将继续贯彻落实积极财政政策更加积极有为,坚持政府过“紧日子”,不断优化支出结构,有保有压,确保民生及重点领域投入。
  1.服务长三角一体化国家战略,深度融合释放红利引领示范,加强G60引擎动力提质增效发展
  主动服务长三角一体化国家战略,提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率,不断调整产业结构,坚持创新驱动,培育先进集群,加大产城融合布局力度形成区域引领示范,加强G60引擎动力推动一体化高质量发展,深度破壁加速融合释放科创策源地红利。2021年扶持产业发展方面预算安排29.84亿元。一是支持先进制造业发展,产业结构调整以及工业用地收储等方面累计安排7.84亿元。二是支持服务业、影视产业以及文化产业等方面累计安排1.73亿元。三是支持企业科技创新,加大研发投入,鼓励创新创业、推进高新技术成果转化以及知识产权战略等方面安排2.75亿元。四是支持中小企业发展安排扶持资金15亿元。五是人才发展基金安排2.52亿元。
  2.保障兜底筑牢民生防线,厚植民生引导群众需求,抓民生也抓发展提升福祉
  加大民生保障和兜底力度,保障公共服务设施有效供给,聚焦群众热点难点问题,积极引导大众对社会服务的需求,培育新的经济增长点,转化民生痛点为撬动发展的支点,使民生改善和经济发展相得益彰,真正做到“抓民生也是抓发展”。2021年全区民生方面安排131.78亿元。一是社会保障预算安排36.75亿元,主要用于:福利院改扩建,社会救助,就业创业补助,社会组织培育,老年福利等。二是教育预算安排47.92亿元,主要用于:云间学校、华阳学校等32所中小学幼儿园新建及扩建,新中考理化实验室建设、学校校舍维修、教育设备购置与维护保养,教师队伍建设、教育管理研究和教育综合改革等。三是医疗卫生预算安排23.52亿元,主要用于:区精神卫生中心改扩建,广富林街道、泖港镇以及石湖荡镇社区卫生服务中心等新建工程,医疗设备购置,社会医疗救助,诊疗费减免补贴等。四是支持乡村振兴战略、农村改革发展项目安排11.19亿元,主要用于:乡村振兴配套,农业综合补贴,农村综合帮扶,都市现代农业项目建设等。五是城市功能提升项目安排12.4亿元,主要用于:老城改造动迁安置,房屋修缮等。
  3.深入“三新”理念提促文旅融合,精细城市管理增强人文温度,完善基础配置擘画城镇蓝图
  以文促旅以旅彰文,深入文旅融合“三新”理念,丰富国家全域旅游示范区产业格局,全面推进基础设施建设与公共资源配置,见微知著“绣好”城市精细化管理,让文化走进百姓生活,主客共享“松江故事”,打造高品质高内涵高沉浸的人文美好城市。一是优化综合交通建设方面安排15.4亿元,主要用于:玉阳大道建设,叶新公路拓宽,南永丰公交停车保养场新建,有轨电车T2西延伸,区区对接(断头路)工程,有轨电车和公交运营补贴等。二是城市拓展方面安排38.67亿元,主要用于:南部大居及其他区域土地储备,土地减量化等。三是城市治理现代化管理方面安排17.95亿元,主要用于:智慧公安项目建设以及政务服务“一网通办”,城市运行“一网统管”等社会治理体系建设。四是文化服务、体育强区以及文旅事业发展等方面安排7.41亿元,主要用于:“两馆一场”等文化体育设施建设,文物保护,非遗传承,文化资源配送,市民健身步道建设等。
  4.协调统筹发展完善生态体系,综合环境治理破除突出难题,优化公共空间满足人民需求
  纵深推动生态环境治理体系改革,完善生态文明统筹协调机制,稳固环境综合治理成效解决突出环境问题,复合生态要素扩大城市生态空间,改善生态网络丰富优质公共产品,以满足人民日益增长的优美生态环境需要。2021年生态环境建设预算安排37.5亿元。一是污染防治安排8.82亿元,用于松申水环境净化有限公司及松江西部水环境净化有限公司改扩建工程,雨污分流改造,道路雨水管道翻建,污水管道改造及生态环境质量监测等。二是生态林业建设与养护安排2.52亿元,用于生态廊道建设、生态公益林建设、休闲林地建设、公园及九峰十二山管理等。三是河道综合治理等水利建设安排15.05亿元,用于农村污水处理提标改造工程,圩区改造,河道整治,河道长效管理等。四是市容环境及绿化维护安排11.11亿元,用于垃圾清运处置,绿地及街心花园建设,通波塘两岸环境改造,G60文翔路出入口绿化景观提升等。
  (六)有关编制情况说明
  1.存量资金预算安排情况
  为进一步盘活存量资金,加强资金统筹力度,提高财政资金使用效益。一是调用预算稳定调节基金37亿元,用于安排政府投资、老城改造等项目,平衡2021年一般公共预算收支矛盾。二是2021年存量资金中安排化解政府隐性债务1.9亿元及房屋修缮0.4亿元等,合理控制存量规模。
  2.市区两级转移支付情况
  2021年市级预下达到区级的转移支付为76.14亿元。2021年区级预下达到镇级的转移支付为12.07亿元,其中:一般转移支付8.95亿元,专项转移支付3.12亿元。
  3.对区本级预算单位预算实行预下达
  根据《预算法》第五十四条规定,在2021年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移支付参照上年同期预算支出数安排。

 

三、全力以赴、奋勇拼搏,确保完成“十四五”开局任务

 

  2021年是“十四五”的开局之年,开启“第二个百年”新征程的起点年,全区财政工作将紧紧围绕全区重点工作任务,坚持稳中求进的工作总基调,进一步增强责任感、使命感和紧迫感,以更大决心、更快节奏、更实举措,贯彻落实各项财政政策,确保完成2021年预算目标任务。
  (一)围绕财源建设,探索财政增收渠道
  “在危机中育新机,于变局中开新局”,围绕积极财政政策更加积极有为,不断激发市场主体活力,有效应对我区经济运行中出现的冲击和挑战。一是贯彻落实新一轮财政管理体制政策,充分调动街镇(园区)发展经济积极性,做大经济规模,做强经济实力,夯实壮大财源。二是发挥长三角G60科创走廊集聚效应,全力支持重点项目落地投产,培育战略性新兴产业集群,大力培育财源新的增长点。三是充分发挥政策性融资担保政策,不断扩大受众面,覆盖全区各产业链,引导社会资本直达经济末梢,通过稳资金链稳产业链保财源税基。
  (二)围绕支出结构,保障民生及重点支出
  牢固树立“艰苦奋斗、勤俭节约”的思想,持续优化财政支出结构,努力补齐民生短板,聚焦教育卫生、社保就业、住房保障、公共安全、城市建设和城市管理等民生实事项目,集中财力促进公共服务均等化,不断提升松江百姓的获得感和幸福感。一是加快教育资源建设,深化教育综合改革,全力推进教育优质均衡发展;持续推进本区公共卫生体系建设,完善重大疫情防控机制,加大社区卫生服务中心建设补贴力度,提升基层卫生服务水平,保障村卫生室(站)标准化建设等区政府实事项目落实。加大社会救济救助帮扶等民生领域刚性补贴,支持落实稳岗就业各项政策,实施G60科创走廊人才薪酬扶持。二是保障推进“乡村振兴战略”,稳步提升农民养老统筹、村级组织运行补贴等财力的投入,大力支持农业产业发展及基础设施建设,积极推动浦南绿色发展实践区建设。三是继续保持一定规模的政府投资总量,全力保障公共资源均衡配置、提升城市品质和能级的重点公共服务项目。
  (三)围绕规范管理,做细做实各项财政改革工作
  深化各项预算管理改革,加快建立现代财政管理制度。一是全面贯彻落实《预算法实施条例》,不断加强部门预算管理,进一步规范专项转移支付,构建全方位预算绩效管理新格局,形成全过程预算绩效管理链条,切实提高财政资金使用效益。二是进一步规范全区政府购买服务行为,形成政府购买服务部门联动,推进政府购买服务审核机制,完善正面和负面“两张清单”。进一步强化采购人主体责任,加快形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府购买服务内部机制。三是持续推进预算管理“一体化”工作,全面提高预算管理的规范化、标准化和自动化水平。推进预算绩效管理与预算管理各环节的深度融合,建立健全预算项目全生命周期管理机制。四是强化预算的刚性约束,严格预算调整、严控预算追加,压减一般性支出,确保各类民生与重点项目的投入。五是合理安排各项政府债务还本付息支出,稳妥化解存量地方政府隐性债务,严控政府债务风险,坚决制止新增政府隐性债务,严格落实地方政府债务问责机制。
  “东方欲晓,莫道君行早”,各位代表,2021年是“十四五”规划开局之年,也是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,面对新冠肺炎疫情的冲击和百年未遇之大变局的影响,全区财政工作将坚持稳中求进、进中求质的工作总基调和“稳增长、调结构、惠民生、防风险”的总体工作思路,树立底线思维、增强忧患意识,有效防范和化解前进道路上的各种风险,加快后疫情时期稳经济促增长高质量发展,加快打造长三角G60科创走廊国内外战略枢纽,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,不懈奋斗!
  以上报告,请予审议。
 

 

附表一

2021年松江区一般公共预算收入表

 

 

 

单位:万元

 

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

税收收入

1,861,714

1,916,800

103.0

    增值税

693,066

714,000

103.0

    企业所得税

209,552

215,000

102.6

    个人所得税

89,250

92,000

103.1

    城市维护建设税

57,624

59,400

103.1

    房产税

96,352

99,300

103.1

    印花税

33,285

34,300

103.0

    城镇土地使用税

12,385

12,760

103.0

    土地增值税

469,247

483,390

103.0

    车船税

9,925

9,925

100.0

    耕地占用税

2,176

2,200

101.1

    契税

188,971

194,650

103.0

    环境保护税

124

130

104.8

    其他税收

-243

-255

104.9

非税收入

344,508

439,500

127.6

    专项收入

43,026

44,000

102.3

    行政事业性收费收入

8,988

9,000

100.1

    国有资源(资产)有偿使用收入

181,808

191,700

105.4

    其他收入

110,686

194,800

176.0

地方财政收入合计

2,206,222

2,356,300

106.8

 

 

 

 

转移性收入

1,679,670

1,309,263

77.9

    上级补助收入

1,108,753

912,391

82.3

        返还性收入

306,444

300,440

56.8

        一般性转移支付收入

529,237

496,783

181.9

 

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

        专项转移支付收入

273,072

115,168

42.2

    新增一般债券收入

106,000

 

0.0

    上年结转

90,795

19,676

21.7

    动用预算稳定调节基金

215,077

370,000

172.0

    从政府性基金预算调入

150,000

 

0.0

    从国有资本经营预算调入

9,045

7,196

79.6

收入总计

3,885,892

3,665,563

94.3

 


附表二

2021年松江区一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

      

上年执行数

预算数

预算数为上年

执行数的%

一、一般公共服务支出

216,144

268,614

124.3

二、国防支出

3,751

3,810

101.6

三、公共安全支出

147,677

153,772

104.1

四、教育支出

437,281

433,931

99.2

五、科学技术支出

61,850

65,829

106.4

六、文化旅游体育与传媒支出

46,036

77,549

168.5

七、社会保障和就业支出

363,399

390,694

107.5

八、卫生健康支出

206,451

226,036

109.5

九、节能环保支出

53,835

59,887

111.2

十、城乡社区支出

601,711

534,571

88.8

十一、农林水支出

275,793

321,388

116.5

十二、交通运输支出

170,003

190,529

112.1

十三、资源勘探工业信息等支出

264,444

289,409

109.4

十四、商业服务业等支出

13,087

10,288

78.6

十五、自然资源海洋气象等支出

7,740

7,930

102.5

十六、住房保障支出

249,804

189,823

76.0

十七、粮油物资储备支出

6,522

6,071

93.1

十八、灾害防治及应急管理支出

19,705

23,171

117.6

十九、预备费

 

62,773

 

二十、债务付息支出

23,124

23,895

103.3

二十一、其他支出

21,762

108,605

499.1

一般公共预算支出合计

3,190,119

3,448,575

108.1

 

 

 

 

转移性支出

695,773

216,988

31.2

    上解上级支出

148,597

150,988

101.6

      

上年执行数

预算数

预算数为上年

执行数的%

    一般债券还本支出

86,968

66,000

 

    安排预算稳定调节基金

440,532

 

 

    结转下年支出

19,676

 

 

支出总计

3,885,892

3,665,563

94.3

 

 

 


附表三

2021年松江区区本级一般公共预算支出表

     

单位:万元

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务

153,785

178,446

116

    人大事务

1,070

1,218

113.8

      行政运行

849

732

86.2

      一般行政管理事务

15

22

146.7

      人大会议

51

266

521.6

      人大监督

13

35

269.2

      代表工作

142

78

54.9

      其他人大事务支出

 

85

 

    政协事务

878

897

102.2

      行政运行

603

521

86.4

      政协会议

22

84

381.8

      参政议政

143

185

129.4

      事业运行

 

14

 

      其他政协事务支出

110

93

84.5

    政府办公厅()及相关机构事务

40,322

41,228

102.2

      行政运行

14,485

16,580

114.5

      一般行政管理事务

8,104

4,705

58.1

      机关服务

833

786

94.4

      专项业务及机关事务管理

1,747

991

56.7

      信访事务

100

178

178.0

      事业运行

2,513

2,694

107.2

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12,540

15,294

122.0

    发展与改革事务

1,977

2,263

114.5

      行政运行

1,346

1,404

104.3

      一般行政管理事务

631

859

136.1

    统计信息事务

2,165

1,910

88.2

      行政运行

710

675

95.1

      信息事务

20

16

80.0

      专项统计业务

8

28

350.0

      统计管理

118

75

63.6

      专项普查活动

730

594

81.4

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      统计抽样调查

408

435

106.6

      其他统计信息事务支出

171

87

50.9

    财政事务

4,662

4,189

89.9

      行政运行

2,780

2,527

90.9

      一般行政管理事务

20

 

 

      信息化建设

987

763

77.3

      财政委托业务支出

760

657

86.4

      其他财政事务支出

115

242

210.4

    税收事务

3,051

1,956

64.1

      行政运行

2,338

1,956

83.7

      一般行政管理事务

713

 

 

    审计事务

2,192

2,060

94.0

      行政运行

905

765

84.5

      审计业务

977

944

96.6

      事业运行

219

251

114.6

      其他审计事务支出

91

100

109.9

    纪检监察事务

2,519

2,700

107.2

      行政运行

2,313

2,336

101.0

      一般行政管理事务

126

245

194.4

      大案要案查处

25

50

200.0

      其他纪检监察事务支出

55

69

125.5

    商贸事务

7,968

26,055

327.0

      行政运行

1,887

1,712

90.7

      一般行政管理事务

2,619

2,492

95.2

      事业运行

1,659

1,847

111.3

      其他商贸事务支出

1,803

20,004

1,109.5

    知识产权事务

1,043

1,171

112.3

      知识产权战略和规划

1,043

1,171

112.3

    港澳台事务

205

295

143.9

      行政运行

154

143

92.9

      一般行政管理事务

51

152

298.0

    档案事务

944

1,149

121.7

      行政运行

622

564

90.7

      档案馆

307

564

183.7

      其他档案事务支出

15

21

140.0

    民主党派及工商联事务

458

495

108.1

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      一般行政管理事务

105

110

104.8

      其他民主党派及工商联事务支出

353

385

109.1

    群众团体事务

4,625

6,871

148.6

      行政运行

930

845

90.9

      一般行政管理事务

1,373

1,646

119.9

      工会事务

20

76

380.0

      事业运行

146

221

151.4

      其他群众团体事务支出

2,156

4,083

189.4

    党委办公厅(室)及相关机构事务

6,106

6,509

106.6

      行政运行

2,160

2,033

94.1

      一般行政管理事务

3,254

3,813

117.2

      事业运行

692

663

95.8

    组织事务

2,325

2,426

104.3

      行政运行

862

944

109.5

      一般行政管理事务

810

1,009

124.6

      其他组织事务支出

653

473

72.4

    宣传事务

19,919

18,583

93.3

      行政运行

522

465

89.1

      一般行政管理事务

8,423

7,501

89.1

      事业运行

1,952

1,789

91.6

      其他宣传事务支出

9,022

8,828

97.8

    统战事务

1,076

1,642

152.6

      行政运行

691

607

87.8

      一般行政管理事务

150

805

536.7

      宗教事务

121

112

92.6

      华侨事务

75

73

97.3

      其他统战事务支出

39

45

115.4

    其他共产党事务支出

23,598

28,041

118.8

      事业运行

22,506

26,449

117.5

      其他共产党事务支出

1,092

1,592

145.8

    市场监督管理事务

23,812

23,802

100.0

      行政运行

12,965

12,349

95.2

      一般行政管理事务

192

111

57.8

      市场主体管理

3,728

3,886

104.2

      市场秩序执法

242

379

156.6

      信息化建设

 

152

 

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      质量基础

303

378

124.8

      药品事务

18

16

88.9

      事业运行

5,699

5,937

104.2

      其他市场监督管理事务

665

594

89.3

    其他一般公共服务支出

2,870

2,986

104.0

      其他一般公共服务支出

2,870

2,986

104.0

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

3,623

3,720

102.7

    国防动员

2,948

2,898

98.3

      人民防空

2,948

2,898

98.3

    其他国防支出

675

822

121.8

四、公共安全支出

147,424

153,484

104.1

    武装警察部队

924

924

100.0

      其他武装警察部队支出

924

924

100.0

    公安

140,071

146,502

104.6

      行政运行

91,773

86,750

94.5

      一般行政管理事务

6,459

8,725

135.1

      信息化建设

24,004

39,074

162.8

      执法办案

17,835

9,898

55.5

      特别业务

 

2,055

 

    国家安全

1,265

979

77.4

      行政运行

1,137

879

77.3

      安全业务

128

100

78.1

    司法

5,164

5,079

98.4

      行政运行

3,083

3,127

101.4

      一般行政管理事务

304

288

94.7

      基层司法业务

1,092

847

77.6

      普法宣传

167

202

121.0

      公共法律服务

431

532

123.4

      法制建设

87

83

95.4

五、教育支出

432,903

429,809

99.3

    教育管理事务

1,069

788

73.7

      行政运行

1,044

758

72.6

      其他教育管理事务支出

25

30

120.0

    普通教育

371,697

372,980

100.3

      学前教育

98,333

95,265

96.9

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      小学教育

121,997

69,759

57.2

      初中教育

90,027

136,417

151.5

      高中教育

33,500

34,127

101.9

      其他普通教育支出

27,840

37,412

134.4

    职业教育

13,289

12,618

95.0

      中等职业教育

13,289

12,618

95.0

    成人教育

3,763

4,159

110.5

      成人中等教育

3,763

4,159

110.5

    广播电视教育

3,416

3,637

106.5

      广播电视学校

3,416

3,637

106.5

    特殊教育

1,458

1,396

95.7

      特殊学校教育

1,458

1,396

95.7

    进修及培训

9,184

11,048

120.3

      教师进修

3,728

3,632

97.4

      干部教育

1,946

4,368

224.5

      培训支出

3,510

3,048

86.8

    教育费附加安排的支出

28,206

22,474

79.7

      城市中小学校舍建设

25,272

20,000

79.1

      其他教育费附加安排的支出

2,934

2,474

84.3

    其他教育支出

821

709

86.4

六、科学技术支出

51,758

57,687

111.5

    科学技术管理事务

2,448

4,085

166.9

      行政运行

756

755

99.9

      一般行政管理事务

1,060

1,618

152.6

      机关服务

632

1,712

270.9

    技术研究与开发

5,693

6,789

119.3

      科技成果转化与扩散

5,693

6,789

119.3

    科技条件与服务

21,676

22,855

105.4

      科技条件专项

21,676

22,855

105.4

    科学技术普及

1,112

2,578

231.8

      科普活动

338

1,832

542.0

      科技馆站

774

746

96.4

    其他科学技术支出

20,829

21,380

102.6

      其他科学技术支出

20,829

21,380

102.6

七、文化旅游体育与传媒支出

38,390

68,531

178.5

    文化和旅游

25,874

56,620

218.8

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      行政运行

2,073

1,901

91.7

      一般行政管理事务

230

150

65.2

      图书馆

2,021

2,077

102.8

      文化展示及纪念机构

695

802

115.4

      文化活动

1,949

2,702

138.6

      群众文化

3,001

3,870

129.0

      文化创作与保护

29

32

110.3

      文化和旅游市场管理

546

581

106.4

      旅游宣传

2,148

1,778

82.8

      其他文化和旅游支出

13,182

42,727

324.1

    文物

1,986

2,494

125.6

      文物保护

235

1,814

771.9

      博物馆

1,751

680

38.8

    体育

7,722

8,871

114.9

      行政运行

603

761

126.2

      一般行政管理事务

402

1,213

301.7

      体育竞赛

89

155

174.2

      体育训练

826

831

100.6

      体育场馆

4,845

4,410

91.0

      群众体育

945

1,458

154.3

      其他体育支出

12

43

358.3

    广播电视

5

12

240.0

      其他广播电视支出

5

12

240.0

    其他文化旅游体育与传媒支出

2,803

534

19.1

      宣传文化发展专项支出

2,026

34

1.7

      文化产业发展专项支出

777

500

64.4

八、社会保障和就业支出

264,441

272,258

103.0

    人力资源和社会保障管理事务

38,001

40,311

106.1

      行政运行

1,147

1,210

105.5

      一般行政管理事务

24,606

25,926

105.4

      综合业务管理

160

186

116.3

      劳动保障监察

900

849

94.3

      社会保险业务管理事务

749

690

92.1

      信息化建设

 

7

 

      劳动关系和维权

 

65

 

      公共就业服务和职业技能鉴定机构

1,969

 

 

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      劳动人事争议调解仲裁

825

848

102.8

      事业运行

 

3,163

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

7,645

7,367

96.4

    民政管理事务

3,353

2,727

81.3

      行政运行

712

605

85.0

      社会组织管理

919

1,016

110.6

      基层政权建设和社区治理

476

349

73.3

      其他民政管理事务支出

1,246

757

60.8

    行政事业单位养老支出

88,099

87,133

98.9

      行政单位离退休

2,193

2,173

99.1

      事业单位离退休

3,526

4,338

123.0

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

55,472

55,237

99.6

      机关事业单位职业年金缴费支出

26,881

25,336

94.3

      其他行政事业单位养老支出

27

49

181.5

    就业补助

31,609

28,308

89.6

      就业创业服务补贴

64

484

756.3

      职业培训补贴

105

 

 

      公益性岗位补贴

25,520

24,812

97.2

      促进创业补贴

54

1,740

3,222.2

      其他就业补助支出

5,866

1,272

21.7

    抚恤

3,726

3,511

94.2

      死亡抚恤

358

481

134.4

      伤残抚恤

590

628

106.4

      在乡复员、退伍军人生活补助

406

430

105.9

      优抚事业单位支出

264

364

137.9

      义务兵优待

1,365

1,492

109.3

      农村籍退役士兵老年生活补助

19

38

200.0

      其他优抚支出

724

78

10.8

    退役安置

6,164

6,065

98.4

      退役士兵安置

1,094

650

59.4

      军队移交政府的离退休人员安置

2,626

3,546

135.0

      军队移交政府离退休干部管理机构

298

384

128.9

      退役士兵管理教育

28

43

153.6

      军队转业干部安置

1,396

907

65.0

      其他退役安置支出

722

535

74.1

    社会福利

39,849

53,694

134.7

项   目

上年执行数

预算数

预算数为上年执行数的%

      儿童福利

208

325

156.3

      老年福利

26,871

26,106

97.2

      社会福利事业单位

2,639

4,320

163.7

      养老服务

9,995

22,765

227.8

      其他社会福利支出

136

178

130.9

    残疾人事业

8,627

7,803

90.4

      行政运行

417

412

98.8

      一般行政管理事务

460

598

130.0

      残疾人康复

1,744

2,072

118.8

      残疾人就业和扶贫

3,765

2,388

63.4

      残疾人体育

79

190

240.5

      残疾人生活和护理补贴

331

382

115.4

      其他残疾人事业支出

1,831

1,761

96.2

    红十字事业

596

587

98.5

      行政运行

290

230

79.3

      一般行政管理事务

156

194

124.4

      其他红十字事业支出

150

163

108.7

    最低生活保障

9,424

10,945

116.1

      城市最低生活保障金支出

7,268

8,550

117.6

      农村最低生活保障金支出

2,156

2,395

111.1

    临时救助

1,010

1,261

124.9

      临时救助支出

452

787

174.1

      流浪乞讨人员救助支出

558

474

84.9

    特困人员救助供养

126

234

185.7

      城市特困人员救助供养支出

126

234

185.7

    其他生活救助

4,937

588

11.9

      其他城市生活救助

4,937

588

11.9

    财政对基本养老保险基金的补助

5,708

5,353

93.8